目录
第一部分 文山市德厚镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市德厚镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，坚持改革创新，依法治校，依法治教。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂，以教学为中心的办学方针不动摇，深化教育教学改革，竭力推进均衡发展，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好党和人民满意的教育。
（二）2020年度重点工作任务介绍
开学初组织新教师入职培训和职前宣誓活动，组织全镇教师业务素质提高培训活动；我们开展了党组书记进党校，学习西畴精神提升党性修养教育活动；这学期教学常规工作进一步细化，校本教研活动、城乡结队趋于常态化，教师培训覆盖面逐步扩大，教师参加上级组织的竞赛活动捷报频传，学生经典诵读提升品味；学校常抓德育安全不松懈，以安全排查为着力点保障师生安全，重视上好开学第一课、组织好七年级新生军训、管理好学生校园结队行走，传播文明理念，倡导团结互助精神，引导大家知礼仪、重礼节、讲道德，让学生养成良好的行为习惯，安全排查全力保障师生安全；团队改革和建设成效显著，团队活动和乡村少年宫正在成为学校育人的主阵地；学校召开运动会和艺术节，组织校园啦啦操比赛，接受市级督导评估，教育扶贫工作举全镇之力得以及时有序推进，资助政策精准落实，控辍保学工作进入常规，入户劝返、送教上门、网络送教等多举措保障学生完成义务教育，学生流失率得到有效控制；教师节、建队日、升旗仪式等活动仪式感更强了。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市德厚镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市德厚镇中心学校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市德厚镇中心学校部门2020年末实有人员编制431人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制431人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员431人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员112人。其中：离休0人，退休112人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市德厚镇中心学校部门2020年度收入合计7,357.69万元。其中：财政拨款收入7,355.11万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.59万元，占总收入的0.04%。与上年对比收入增加532.92万元，原因分析：2020年9月新招聘特岗人数增加，共新增142人，因此人员经费收入增加。
文山市德厚镇中心学校2020年度收入占比分布图
二、支出决算情况说明
文山市德厚镇中心学校部门2020年度支出合计5,806.69万元。其中：基本支出5,799万元，占总支出的99.87%；项目支出7.68万元，占总支出的0.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少17.73万元。主要原因分析：由于财政零余额支付系统未开放，公用经费、临时工生活补助、各项保险等资金无法支付，故2020年总支出比2019年少。
文山市德厚镇中心学校2020年度支出占比分布图
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市德厚镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,799万元。与上年对比增加138.83万元，主要原因分析：2020年度教职工人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,608.12万元，占基本支出的96.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.88万元，占基本支出的3.29%。
文山市德厚镇中心学校2020年度基本支出占比分布图
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市德厚镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.68万元。与上年对比减少156.56万元，主要原因分析：2019年度有厕所革命资金、大龙小学食堂工程款、农村义务教育学生营养改善计划食堂建设和设备配置资金、编外教师的生活补助及用于教育事业彩票公益金支出等项目，故2019年度项目资金比2020年度多，2020年项目支出减少。
文山市德厚镇中心学校2020年度项目支出占比分布图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市德厚镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,804.45万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加142.22万元，主要原因分析：2020年9月新招聘特岗人数增加，共新增142人，因此工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4,859.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：学前教育支出16.99万元；小学教育支出2959.30万元；初中教育支出1528.66万元；其他普通教育支出2.68万元；其他教育费附加安排的支出351.62万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出367.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于支付教职工养老保险及死亡抚恤保险费用，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出362.08万元；死亡抚恤支出5.60万元。
9.卫生健康（类）支出238.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于支付教职工医疗保险费用，其中：事业单位医疗支出163.24万元；公务员医疗补助支出47.51万元；其他行政事业单位医疗支出27.58万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出339.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于支付教职工住房公积金费用，其中住房公积金支出339.18万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况-按经济功能分类
基本工资1368.22万元
津贴补贴1208.28万元
绩效工资1734.81万元
机关事业单位基本养老保险缴费362.08万元
职工基本医疗保险缴费163.24万元
公务员医疗补助缴费47.51万元
其他社会保障缴费27.58万元
住房公积金339.28万元
办公费86.21万元
水费19.58万元
电费41.82万元
维修维护费37.66万元
劳务费0.23万元
公务车运行维护费0.98万元
抚恤费4.1万元
生活补助353.12万元
助学金5.45万元
办公设备购置4.4万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市德厚镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.98万元，完成预算的39.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是受政策影响，支出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.66万元，增长205.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长205.78%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付上年度未支付的部分款项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车以及开展控辍保学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市德厚镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市德厚镇中心学校部门资产总额13378.32万元，其中，流动资产2549.35万元，固定资产10818.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2472.72万元，其中固定资产增加1696.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2237项，账面原值45.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
该报告不涉及专用名词。
