目录

第一部分文山市第八小学

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分文山市第八小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市第八小学2013年成立，学校为公益一类、全额拨款事业单位，位于文山市新平社区新平路。实施小学义务教育、负责小学学历教育和相关服务，促进基础教育发展。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。内设机构：教务处、教科室、德育处、办公室、后勤处；校长1人，副校长3人，各处室主任6人，实有教职工112人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度文山市第八小学在文山市委、市政府的关心支持下，在文山市教育局的直接领导下，全体教职员工共同努力，全面按计划完成学校各项教育教学工作，修缮了教学楼，配备学生课桌椅，补充办公电脑、办公桌椅等设备，建立良好的教育教学环境。积极派出教师参加教育教学培训，提高教师素养。总的来说圆满完成了2020年的教育教学工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第八小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第八小学2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第八小学2020年度收入合计2037.19万元。其中：财政拨款收入2033.21万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.98万元，占总收入的0.2%。与上年对比总收入增加87.06万元，财政拨款收入比上年增加86.25万元，主要原因分析：人员变动，工资星级变动等原因。详细情况如下表：

收入占比分布表（单位：万元）

二、支出决算情况说明

文山市第八小学2020年度支出合计1629.21万元。其中：基本支出1628.97万元，占总支出的99.99%；项目支出0.2万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少235.47万元,其中基本支出减少126.08万元；项目支出减少109.43万元。主要原因分析：支出减少是因财政资金紧张有大部分办公经费、保险、营养餐补助等未付账款。

支出占比分布表 （单位：万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第八小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1628.97万元。与上年对比基本支出减少126.08万元,主要原因分析因财政资金紧张有大部分未付账款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.83％。

基本支出占比分布表（单位：万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第八小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.24万元。与上年对比项目支出减少109.39万元,主要原因分析：上年培训费增加，具体项目开支及开展工作情况培训费支出约1.65万元；上年对个人和家庭补助中：工勤人员工资约5.2万元，学生营养餐补助约102.78万元；2020年支出学生营养餐补助只有0.18万元.

项目支出占比分布表  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第八小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1625.17万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少232.65万元；主要原因分析：因财政资金短缺，额度未开放，部分保险和商品服务支出未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1356.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于学校日常公用经费支出及人员经费支出；

2.社会保障和就业（208类）支出115.29万元占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于在职人员的各种保险费用及职业年金支出。

3.卫生健康支出（210类）支出42.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职人员的医疗保险补助；

4.住房保障（221类）支出110.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第八小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的67.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，有部分车辆运行维修维护费未支付。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.45万元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长45%；公务接待费支出决算0万元，0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年的车辆运行费因财政额度未开放没有及时支付，累积到2020年才清算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

文山市第八小学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第八小学资产总额18601523.89元，其中，流动资产6334539.98元，固定资产11566040.08元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产700943.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333.53万元，其中固定资产增加14.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为 账面资产原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

文山市第八小学决算公开内容没有需要解释的专用名词。