目录

第一部分 文山市秉烈彝族乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市秉烈彝族乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，我校按年初工作计划、工作思路开展工作，全面贯彻党的教育方针和教育相关法律法规，坚持“依法治校，民主决策”，严格执行重大事项报告制度，坚持校务公开制度，财务预算决算制度，切实推行素质教育，积极开展党风廉政建设和作风建设工作。把促进学校义务教育均衡发展，加强课堂教学改革，提高教育教学质量作为工作的重中之重来抓。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市秉烈乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件:文山市秉烈乡中心学校2020年度部门决算表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年度收入合计4,426.76万元。其中：财政拨款收入4,418.7万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.06万元，占总收入的0.18%。

二、支出决算情况说明

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年度支出合计3,708.57万元。其中：基本支出3,700.16万元，占总支出的99.77%；项目支出8.41万元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市秉烈彝族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,700.16万元。与上年对比增加 295.6万元，主要原因分析主要原因2020年新招聘75位新教师导致财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,504.53万元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.64万元，占基本支出的5.29%。（

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市秉烈彝族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.41万元。与上年对比减少81.99万元，主要原因是学校食堂安保宿管2019年的教育体育局拨款2020转变成财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,700.16万元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加295.6元，主要原因分析主要原因2020年新招聘75位新教师导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,142.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于学校日常公用经费支出、在职人员工资、保险支出及学生生活补助。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

8.社会保障和就业（类）支出210.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金缴费支出、死亡抚恤费、工伤生育等各种保险费用；

9.卫生健康（类）支出141.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出206.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市秉烈彝族乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市秉烈彝族乡中心学校部门资产总额7753.9万元，其中，流动资产1189.5万元，固定资产6563.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.99万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518.05万元，其中固定资产增加5.43万元，无形资产增加0.99万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。