监督索引号53262103001501000

目录

第一部分 文山州文山市德厚镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山州文山市德厚镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持党的全面领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源；统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全镇上下在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，迎难而上、开拓进取、扎实工作，实现了年初确定的预期目标，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

2020年，全镇紧紧围绕“十三五”战略发展要求，进一步深化生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”的理论，扎实推进人居环境提升和爱卫专项行动，加速推进健康、美丽、幸福德厚建设进程，全镇综合实力和可持续发展能力得到提升，人民安居乐业，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步提升。

2020年，着力推进疫情防控和脱贫攻坚相结合，大力实施“产业强镇、科教兴镇、开放活镇、商贸富镇、生态绿镇”五大战略，着力打造文山市“北大门”和北线经济重镇，全镇经济社会事业发展取得新成绩，为决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州文山市德厚镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.政府

2.财政所

3.综合执法队

4.文化和旅游广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.农业综合服务中心

7.应急服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州文山市德厚镇部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

文山州文山市德厚镇部门2020年度收入合计6,714.86万元。其中：财政拨款收入5,136.9万元，占总收入的76.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,577.95万元，占总收入的23.5%。与上年对比减少335.6万元，下降4.76%，主要原因分析：本年非财政拨款收入项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

文山州文山市德厚镇部门2020年度支出合计6,196.24万元。其中：基本支出1,834.8万元，占总支出的29.61%；项目支出4,361.44万元，占总支出的70.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少339.33万元，下降5.19%，主要原因分析：项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州文山市德厚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,834.8万元。与上年对比增加182.61万元，增长11.05%，主要原因分析：由于上年零余额用款额度长时间不开放，许多公用经费支出到今年才清算，公用经费增加导致基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,653.06万元，占基本支出的90.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.75万元，占基本支出的9.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州文山市德厚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,361.44万元。与上年对比减少521.94万元，下降10.69%，主要原因分析：危房改造等扶贫项目资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：用于百县万村综合文化服务中心项目100万元、用于2020年选聘贫困人口开展生态护林补助16万元、用于德厚镇镇区道路工程专项资金100万元、用于2019年河道治理员岗位补贴14.4万元、用于2019年农机购置补贴0.29万元、用于2019年草原生态补贴33.08万元、用于公益林管护费10.25万元、用于天然林停伐补助23.5万元、用于森林生态效益补偿金48.76万元、用于退耕还林补助75.5万元、用于朝阳村委会河外村2020年少数民族地区基础设施建设74.57万元、用于亚拉冲、湖海村功能提升项目981.73万元、用于2019年建档立卡贫困户发展万寿菊产业价格保护补助9.34万元、用于2019年大小春生产及养殖发展扶持126.33万元、用于德厚村生猪养殖场项目190万元、用于亚龙安置基础设施及建房补助535.32万元、用于2019年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程项目126.46万元、用于2020年秋季学期雨露计划15.9万元、用于2020年春季学期雨露计划补助13.8万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州文山市德厚镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,549.02万元，占本年支出合计的73.42%。与上年对比减少484.3万元，下降9.62%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于镇人大、政府、财政、纪委、党委等部门人员经费及日常办公经费支出，此外还用于乡人代会会议经费、乡镇人大建议办理资金、人大主席团及人大代表活动站经费、安全生产工作经费、党政领导干部廉政承诺工作经费、德厚镇政府公车处置收入、综治维稳、扫黑除恶经费、村务监督员培训经费、乡镇金融便利化服务工作经费、革命旧址维护费、德厚镇以奈黑贫困村扶贫补短板专项经费、村级会计委托代理服务工作经费、西部志愿者补助、党代表活动经费及工作经费、文山州第一个党支部革命旧址洒戛竜提升改造。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于派出所业务办案和装备经费补助。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化站人员经费及日常办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出176.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于镇社保中心人员经费及办公经费支出、干部职工社保（基本养老保险、职业年金等）缴费支出、金融协办员绩效考核保险补贴。

9.卫生健康（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于镇干部职工工伤保险、生育保险、医疗保险缴费相关支出。

10.节能环保（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2020年选聘贫困人口开展生态护林补助。

11.城乡社区（类）支出142.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于城镇基础设施运行维护补助、德厚镇镇区道路工程、2019年河道治理员岗位补贴、应付代管危房改造统修统建质保金、脱贫攻坚补短板经费。

12.农林水（类）支出3,302.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于镇农技、林业、水务、村委会等部门人员工资及日常办公经费支出，此外还用于2019年农机购置补贴、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助、2019年草原生态补贴、烤烟生产经费、贫困村及贫困人口饮水工程质保金、农村基础设施建设和生产发展。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出59.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于镇国土和村镇规划部门人员经费及日常办公、地质灾害监测员补助支出。

19.住房保障（类）支出66.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于镇干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出96.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于镇交安中心人员经费及日常办公支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州文山市德厚镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.88万元，支出决算为23.06万元，完成预算的74.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.68万元，完成预算的124.3%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的3.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的公务接待各方面的规定，从严控制公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1万元，下降4.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长3.66%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降82.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的公务接待各方面的规定，从严控制支出，相比上年公务接待大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.68万元，占98.32%；公务接待费支出0.39万元，占1.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、疫情摸排、产业考察、安全生产检查、执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、工作调研、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州文山市德厚镇部门2020年机关运行经费支出61.06万元，与上年对比减少45.19万元，下降42.53%，主要原因分析：由于财政资金紧张，零余额用款额度长时间不给使用公用经费，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于镇人大、政府、财政、纪委、党委的日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州文山市德厚镇部门资产总额2169.29万元，其中，流动资产1747.68万元，固定资产294.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产127.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345.15万元，其中固定资产减少44.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额854.07万元，其中：政府采购货物支出3.72万元；政府采购工程支出850.35万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额854.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分 名词解释

本部门不涉及专用名词。

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