监督索引号53262100241001000

目录

 

第一部分 文山市统计局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 文山市统计局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

（2）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；加强对各乡镇（街道）、各部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；负责专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（3）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全市经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（4）牵头组织有关单位实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

（5）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（6）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（7）组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（8）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（9）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；宣传贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的执行，组织实施统计执法“双随机、一公开”抽查制度，依法查处统计违法案件。

（10）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

（11）完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持政治引领，不断开创工作新局面

（1）全面加强党的政治建设。（2）全面落实党风廉政建设责任制。（3）筑牢思想意识形态阵地。（4）全力以赴落实好扶贫任务。（5）不断提高依法行政能力。（6）社会各项建设稳步推进。

2、强化业务技能，提升统计服务水平

（1）履行监测主要经济指标职能。2020年全市实现地区生产总值324.45亿元、增长3%。财政总收入44.8亿元，地方一般公共预算收入23.2亿元、增长3.5%；地方一般公共预算支出58.3亿元、增长3.9%；固定资产投资136亿元、下降51%；社会消费品零售总额199.95亿元、下降11%；金融机构各项存款余额431.22亿元、增长6.62%，各项贷款余441.34亿元、增长10.73%；城镇常住居民人均可支配收入37324元、增长2.8%，农村常住居民人均可支配收入13321元、增长6.5%；居民消费价格上涨4.2%。

（2）履行发布法定统计数据和统计信息咨询职能。2020年，共编印《综合月报》1000份，《统计年鉴》200份，《统计公报》200份，报送统计信息专报3篇，统计信息250余篇，其中被省级采用34篇，州级采用95篇，市委、市政府两办采用6篇。

（3）重点抓好各项大型普查工作。一是精心组织第七次全国人口普查。组建工作机构，加强经费、普查员、普查指导员和物资保障。划分普查小区2384个，从全市17个乡镇（街道）社区（村委会）、网格工作人员及企业中选聘“两员”共2356人，并做好“两员”选调和培训；二是圆满完成脱贫攻坚普查现场登记。三是做好第四次全国经济普查的主要数据发布和普查资料编印、普查总结和表彰、普查资料深度开发、建立普查数据库等后续工作。

（4）不断推进依法统计依法治统。一是全面落实国家统计督察反馈意见整改，切实提高政府领导对统计工作的重视，推动在全市深入学习《意见》《办法》《规定》和习近平总书记关于统计工作重要论述，加大统计法律法规宣传，切实推进统计法律法规进党校。二是持续加强统计法治建设，年内推动印发《文山市防范和惩治统计造假弄虚作假、强化统计违纪违法责任追究任务分工》、《文山市防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作任务交办清单》、《文山市防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制实施办法》等文件，营造“不敢、不能、不想” 统计造假的良好氛围。三是开展“双随机、一公开”统计执法检查抽查工作，涵盖工业、住宿餐饮业、批发零售业、服务业、房地产、建筑业和投资项目7个专业15户检查对象。针对统计台账不规范、上报数据与检查数据不一致等情况下发《责令整改通知书》，督促企业进行整改，提高统计数据质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市统计局由办公室、综合核算股、工业贸易股、投资股、农业服务业调查股、普查法规股等6个内设机构组成，2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市统计局2020年度收入合计807.78万元，比上年654.12万元增加153.66万元，增长23.49%。其中：财政拨款收入791.3万元，占总收入的97.96%，比上年631.87万元，增加159.43万元，增长25.23%。；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.48万元，占总收入的2.04%，比上年22.25万元，减少5.77万元，下降25.95%。本年收入比上年增加的原因主要是本年度新增脱贫攻坚普查、产粮大县调查等两个项目、第七次人口普查项目也比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市统计局2020年度支出合计644.03万元，比上年支出495.45万元增加148.57万元，增长29.98%。基本支出358.66万元，占总支出的55.69%；比上年423.07万元，减少64.41万元，下降15.22%，项目支出285.37万元，占总支出的44.31%；比上年72.38万元，增加212.99万元，是上年的2.94倍。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中财政拨款支出631.59万元，比上年476.77万元，增加154.82万元，增长32.47%。基本支出358.66万元，占总支出的55.69%；比上年423.07万元，减少64.41万元，下降15.22%，下降的原因主要是本年人员变动较多，调出3人，调入2人，实际减少1人。项目支出272.94万元，比上年56.09万元，增加216.84万元，是去年的3.87倍。增加的主要原因是今年新增大的普查项目，即脱贫攻坚普查和第七次人口普查、产粮大县调查等项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.66万元。比上年423.07万元，减少64.41万元，下降15.22%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.23万元，占基本支出的90.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.43万元，占基本支出的9.04%。基本支出下降的原因主要是本年人员变动较多，调出3人，调入2人，实际减少1人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.37万元；比上年72.38万元，增加212.99万元，是去年的2.94倍，主要原因是今年新增大的普查项目，即脱贫攻坚普查和第七次人口普查、产粮大县调查等项目。项目支出情况及增加的原因具体分专业对比如下：

1.2020年一般管理事务支出5.7万元，同2019年支出4万元相比增加1.7万元。增加的原因就主要是州统计局拔入劳动工资项目业务费1.7万元。

2.专项统计业务2020年支出3.8万元，主要为上年结转，比2019年支出4.22万元，减少0.42万元。减少的原因主要是此经费是上年结转经费。

3.专项普查活动2020年支出257.25万元，比2019年支出24.63万元，增加232.62万元。增加的原因主要是2020年新增脱贫攻坚普查项目，支出113.81万元。第七次全国人口普查经费也比上年有所增加，支出81.57万元，第四次经济普查虽已到了收尾阶段，但普查两员补贴均在本年度发放合计59.94万元。

4.抽样调查2020年支出5.67万元，比2019年支出36.77万元，减少31.1万元。减少的原因是城乡一体化住户调查项目2019年住户调查补贴和辅调员补贴尚未支付。

5.农林水支出2020年支出12.95万元，比2019年支出2.76万元，增加10.19万元。增加的原因是2020年新增脱贫攻坚普查12.95万元，属本级财力从农林水科目中支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出631.59万元，占本年支出合计的98.07%。其中基本支出358.66万元，比上年423.07万元，减少64.41万元，下降15.22%，基本支出下降的原因主要有：一是本年减少1人，二是行政单位医疗保险、公务员医疗保险尚有11个月未缴，养老保险还有两个月未缴纳。

项目支出272.94万元，占本年预算财政拨款支出的43.21%，比2019年支出56.09万元增加216.85万元，是上年的3.87倍。增加的原因主要是新增脱贫攻坚普查项目和产粮大县调查项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出566.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%。

（1）基本支出306.18万元，主要用于人员经费和日常公用经费：分别是：

A.2010501行政运行支出304.97万元。

B.2012999其他群众团体事务支出1.21万元。

（2）项目支出259.99万元，主要用于各项目的调查业务：分别是：

A.2010507专项普查活动支出254.32万元。

B.2010508专项抽样调查业务支出5.67万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于：2080505机关事业单位养老保险缴费支出27.2万元。与2019年28.72万元对比减少1.52万元，减少原因是2020年11月至12月4.53万元未缴纳。

9.卫生健康（类）支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于：

A.2101101行政单位医疗支出2.48万元。

B.2101103公务员医疗补助0.81万元。

C.2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元。

以上三项支出与2019年20.91万元相比，减少17.22万元，减少的原因是行政单位基本医疗支出2020年2月至12月15.18万元未缴纳、公务员医疗补助支出2020年2月至12月4.44万元未缴纳、其他行政事业单位医疗支出2020年2月至12月1.58万元未缴纳。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于：2130599其他扶贫支出12.95万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于：2210201住房公积金支出21.59万元

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出325.01万元。其中：30101基本工资87.98万元，30102津贴补贴134.37万元；30103奖金50.18万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费27.2万元；30110 职工基本医疗保险缴费2.48万元；30111公务员医疗补助缴费0.81万元；30112其他社会保障缴费0.4万元；30113住房公积金21.59万元。

2、302商品和服务支出32.43万元。其中30201办公费1.67万元；30211差旅费3.87万元；30217公务接待费0.24万元；30229福利费1.5万元；30231公务用车运行维护费0.93万元；30239其他交通费用21.09万元；30299其他商品和服务支出3.12万元。

3、303对个人和家庭的补助1.22万元，其中30305 生活补助0.99万元。30309奖励金0.01万元30399其他个人和家庭的补助0.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的26.57%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.53万元，下降31.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降5.99%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降66.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度上级部门数据检查工作减少，接待减少，且本单位严格落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，公务接待费用减少。公务用车运行费下降主要原因是本单位公务用车燃料费采用充值方式，2020年油卡充值较少，导致公务用车运行维护费有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占79.61%；公务接待费支出0.24万元，占20.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市统计局2020年机关运行经费支出32.43万元，比2019年机关运行经费支出44.38万元减少11.95万元，机关运行经费主要是市统计局在一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要用于：办公费1.67万元；差旅费3.87万元；公务接待费0.24万元；福利费1.5万元；公务用车运行维护费0.93万元；其他交通费用21.09万元；其他商品和服务支出3.12万元。减少的原因主要有：一是人员变动，2020年调出3人，调入2人，比2019年人员减少1人，二是我局本着厉行节约的原则，节省开支的结果。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市统计局资产总额303.41万元，其中，流动资产247.20万元，固定资产56.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.1万元，其中固定资产减少5.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。划拨资产0万元，账面原值0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项 目	行次	资 产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	303.41	247.2	56.21	0	0	0			56.21		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68.90万元，其中：政府采购货物支出18.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.37万元。授予中小企业合同金额68.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.市统计局2020年政府采购服务支出50.37万元，主要是脱贫攻坚普查项目支出中，车辆租赁费48.72万元，第七次人口普查项目支出中会议室租赁费等1.65万元。

2.国有资产占有使用情况表中，车辆价值为零主要是我单位的小型越野车是2011年3月购买，原值是22.88万元，根据车辆折旧按平均年限法折旧，现已完成96个月的折旧，因此资产账面净值为零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

文山市统计局不涉及专用名词

监督索引号53262100241001111