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文山市人民政府办公室（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 文山市人民政府办公室（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市人民政府办公室（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，落实上级党委、政府的工作部署，及时向市委、市人民政府报告情况、提出建议。受市人民政府委托，在一定条件下行使政府职能。负责市人民政府文秘事务、政务信息、督查督办、政府规范文件合法性审查、法律顾问、人大代表建议、议案及政协提案的办复等工作。做好市人民政府各类会议服务，管理电子政务等工作。统筹协调指导全市政务公开、政府信息公开工作；承担公共机构节能的考核评价职责；完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
聚焦中心工作，以文辅政显新成效。全年组织撰写、修改市政府及市政府领导各类讲话、汇报等材料400余篇。严格办文程序，把好程序关、文字关、格式关，推进公文处理的规范化、科学化。全年共办理各类文件1000余件。严格做好市政府常务会议、政府党组会等会议的组织筹备工作，严格议程、议题审核把关，提高会议效率和质量。全年共承办市政府党组会议23次、政府常务会议23次。加强政务信息和工作信息报送，为领导科学决策提供参考。全年共完成省政府办公厅信息约稿89条，上报州政办信息共计151条，完成2022年省政府办公厅和州级下发的政务信息任务。编辑整理印发《文山市政务信息》14期、《上周要闻》51期。
发挥职能作用，综合服务获新提高。进一步规范政府办公流程，持续推进办公室工作制度化、规范化、模板化建设，明晰各股室工作职责，进一步提升了办公室工作规范化建设水平。督查工作扎实开展。全年组织各类督查督办事项84项195人次，并通过材料反馈、短信反馈、当面反馈等方式进行督办反馈220余条次，根据督办结果适时提出督办预警和催办，全年共编发文山市政务督查31期，编写督查专报15期。全年承办州市人大代表建议225件，政协提案202件，组织州、市人大代表、政协委员现场调研办理情况，受到州市委人大代表、政协委员的好评，建议提案办复率、满意或基本满意率均达100%。全面做好政务公开工作,全市通过市人民政府网站主动发布政府信息7873条；共受理12345政务服务便民热线工单7926件，其中：中国政府留言网14件、省级工单203件、市级工单7709件，均按期办结，办结率100%。协调服务国家及省、州领导及部门到文山市调研200余次，接待客商800人次，为市政府各项决策部署及政务工作的有效落实提供有力的服务保障。
注重作风革命，干事效能有新突破。进一步加大精简文件力度，完成精简文件目标任务，市政府和市府办全年共制发文件1600余件，发文数同比上年精简25%。同时，市政府召开的会议带头精简会议数量和规模，按“开短会、见实效”要求，统筹压缩各类会议，全面推行套会、并会制度，减少陪会人员和候会时间。全年筹备上级会议123次，市级会议36次。推进节约型机关创建,制定了节电、节水、空调节能运行、复印机管理办法、垃圾分类等与节能工作相关的制度规定，强化办文办会节约意识，采用无纸化办公，使用OA系统办公平台流转文件、平板电脑召开政府常务会议等，提升工作效率，全年共节约纸张约1万余张。
突出为民服务，用实际行动暖人心。严格对照创文创卫标准、绿美文山、疫情防控和平安创建工作要求，积极组织干部职工到挂钩社区（村委会）参与志愿服务活动，主动认领任务清单，逐项制定整改方案并抓好整改工作，做到志愿服务工作常态化、高效化。全年共组织开展志愿服务50余次。扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步完善了挂钩帮扶方案，发挥办公室的职能和作用，加强协调和帮扶，落实好帮扶措施。坚决守住不发生规模性返贫的底线，落实防返贫监测工作机制，组织干部职工到古木镇牛棚村委会进行遍访、走访6次，认真梳理乡村振兴发展中遇到的困难和问题，共商解决方案，做到了帮扶到具体、帮扶到实际、帮扶见成效。根据最新防疫政策，结合实际制定了《市政府办公室应对新型冠状病毒感染疫情防控应急预案》，科学、规范、及时、有效地开展疫情防控应急工作，保障全体干部职工的身体健康；全力支援边三县强边固防和疫情防控工作，今年以来共选派了2批2名优秀干部赴马关县充实强边固防力量，积极协助开展新冠疫苗接种工作，组织干部职工参加政策宣传16次。
强化政治建设，全面从严治党新风貌。以身作则落实好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全年共召开党员大会14次，支委会18次，党小组会39次，开展主题党日活动15次，上党课9次。带领党员干部到楚图南故居、文山军史馆等地开展主题教育实践活动，与市政府研究室党支部结队开展主题党日活动、全民阅读、党员志愿服务等活动50余次，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用严格落实党风廉政建设责任制。认真学习贯彻关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，严格执行民主集中制，建立健全班子议事规则和决策程序，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，严格执行一把手“五不直接分管”和“末位表态”制度，凡涉及“三重一大”事项均根据要求及时做好公示公开工作，全面接受上级组织和广大干部群众监督。三是加强教育，推动党风廉政建设再上新台阶。结合自身实际认真落实“一岗双责”，抓好“四风”监督检查等工作落实，做到每个季度有会议学习、有工作检查，全年共听取2次执行中央八项规定精神和纠治“四风”问题工作落实情况汇报。坚持把意识形态工作与业务工作同安排、同部署，认真开展“扫黄打非”学习宣传教育，全年以党员大会和干部职工大会等载体为平台，以讲党课、观看专题片等形式，对党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等内容组织了集体学习。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府督查室、信息股、人事教育股、办文法规股、政府信息公开股和财务股8个股室；所属单位0个，分别是：0个。
文山市人民政府办公室（本级）是文山市人民政府办公室（汇总）单位下的本级部门，故本级部门所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入文山市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.文山市人民政府办公室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市人民政府办公室（本级）2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员21人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市人民政府办公室（本级）部门2022年度收入合计9,651,243.46元。其中：财政拨款收入9,587,234.48元，占总收入的99.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入64,008.98元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少1,940,490.11元，下降16.74%。其中：财政拨款收入减少1,893,787.69元，增下降16.49%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入增减少0元，下降0%；其他收入减少46,702.42元，下降42.18%，收入减少的主要原因是：人员减少和项目收入减少。
二、支出决算情况说明
文山市人民政府办公室（本级）部门2022年度支出合计9,697,008.68元。其中：基本支出9,085,736.68元，占总支出的93.7%；项目支出611,272元，占总支出的6.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,562,630.08元，下降32%。其中：基本支出减少2,074,461.31元，下降18.59%；项目支出减少2,488,168.77元，下降80.28%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，增长0%，支出减少的主要原因是：人员减少和项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障文山市人民政府办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,085,736.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,946,824.68元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,138,912元，占基本支出的12.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障文山市人民政府办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611,272元(其中：基本建设类项目支出0元)。与上年对比减少2,488,168.77元，下降80.28%，下降的主要是:2022年度没有列支党政领导专项经费和挂钩点扶贫经费，与上年对比减少1,340,000.00元，下降100%；聘用法律顾问经费与上年对比减少779848.00元，下降90.70%；其他项目资金与上年对比也大幅减少。
主要项目资金开支情况如下:
1.工作经费专项资金支出304,792.00元；
2.督查经费专项资金支出20,300.00元；
3.法律经费专项资金支出80,000.00元；
4.教育督导经费专项资金支出100,000.00元；
5.春节元旦慰问经费专项资金支出76,700.00元；
6.三七节工作经费专项资金支出15,780.00元；
7.扫黑除恶专项斗争业务补助经费专项资金支出13,700.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市人民政府办公室（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,627,858.68元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少4,520,448.02元，下降31.95%，支出减少的主要原因是：人员减少和项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,033,735.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于：（1）职工的基本工资、津贴补贴、奖金、志愿者生活补助等人员经费支出和日常公用经费支出；（2）元旦春节慰问经费、督查室工作经费、教育督导工作经费等项目支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出13,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出893,859.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，支付离休费和遗属补助。
9.卫生健康（类）支出331,914.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出354,649元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算为314,472.70元，完成年初预算的74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算314,472.70元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市人民政府办公室（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算为314,472.70元，完成年初预算的74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为314,472.70元，完成年初预算的108.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算了因公出国（境）费50,000.00元没有发生支出;公务用车运行维护费比预算超支24,472.70元；年初预算了接待费80,000.00元没有发生支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少88,873.43元，下降22.03%。其中：因公出国（境）费支出决算,减少0元，,下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少81,258.43元，下降20.53%；公务接待费支出决算减少7,615.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年部分车辆的维修费没有在年度内及时支付；2022年度没有发生公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于调研、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市人民政府办公室（本级）部门2022年机关运行经费支出1,129,762元，比上年减少281,135.91元，下降19.93%,2022年机关运行经费支出较2021年度减少的原因一是部分费用没有完成支付，二是行政人员减少，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、工会福利费、公务用车运行维护费、在职人员公务交通补贴和补助款支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，文山市人民政府办公室部门资产总额6,127,503.57元，其中，流动资产109,154.97元，固定资产6,018,348.60元（固定资产累计折旧4,506,117.86元，固定资产净值1,512,230.74元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加887,665.03元，其中固定资产增加863,177.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额155,683元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出155,683元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
监督索引号53262100273500301111
