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文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2022年度部门决算目录 

第一部分  文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分 文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、预防保健。

2、承担辖区及周边乡镇医疗服务，包括内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科项目。

3、承担辖区内群众健康教育、健康指导、公共卫生服务管理。

4、计划生育服务工作。

5、新型冠状病毒感染的肺炎防控措施情况

6、推进云南省爱国卫生“7个专项行动

7、党建、党风廉政建设、医德医风工作

8、安全生产工作

9、村卫生室管理

10、持续建立无烟医疗机构参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、诊疗惠民工作全年来，截至12月31日，中心共接诊4.9万人次,其中门诊4.8万人次，住院1300人次，累计完成业务收入1138.88万元，其中城乡医保减免182.08万元；大病补偿0.4万元。上报药物不良反应 5例，上报器戒反应 6例，年内无医疗事故发生。

2、新型冠状病毒感染的肺炎防控措施情况

截至12月31日，中心发热门诊就诊人数：4730人，转诊人数：0人，隔离留观人数：72人，危急重症人数 18 人；核酸检测821166人，阴性4012人；总信息排查调查人数：16312人，现场流行病学调查人数：847人，密接家属 123人，风险排查累计16312，其中低风险地区入文人员15168人， 高风险入文4人，境外入文人员28 人，密切接触者及次密接 1112 人(密接201人，次密 911 人》。

3、健康档案管理

设立了档案室，由专人负责健康档案管理，到目前为止全中心共建立居民健康档案84375人份，建档率93.7 %，建立电子健康档案79058人份，建档率达93.7%。

4、妇保工作

我中心2022年产妇总数1362人，活产1381人，高危产妇135人、橙色90人、红色1人、紫色57人，高危发现率9.9%；孕产妇早孕建册管理人数为1250人，率为91.78%，系统管理人数为1250人，率为90.51%，住院分娩人数1381人，率为100%，2022年来无孕产妇及新生儿破伤风死亡。现有孕妇数546人，其中高危孕妇数209人，黄色风险138人、橙色风险53人、红色风险0人、紫色风险21人。

5、保健工作指标完成情况

中心辖区0—6岁儿童人数为7409人，系统管理人数6720人,率为 90.7%，其中0—3岁人数3748人，系统管理人数3497人,率为 93.3%，2022年度5岁以下儿童死亡5人，率为3.77‰，婴儿死亡4人，率为3.01‰，2022年认真开展出生、死亡补漏调查工作2次，对村级指导工作12次，指导天数为120天，现共有出生人数为1327人，上报1327人，漏报0人，率为0%。辖区内6-18月儿童营养包12月份应领取人数为777人，实际领取人数为697人，营养包发放率为89.7%，上级下达的发放率为80%，已完成发放任务。

6、老年人管理

制定了老年人保健管理制度，所辖社区65岁以上老人5133人，建立档案5249份，建档率为102.25%，免费健康体检3838人，辅助检查3838人，B超3838人；健康管理率达到74.77%(健康管理率:≥70%)，自查体检表完整率60%，体检率73.11%。

7、慢性病管理

落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，基本掌握辖区重点慢性病患病情况，共对5643例高血压病人进行管理，规范化管理4456人，高血压健康管理率39.64%，自查规范管理率80%；糖尿病管理1611人，规范化管理1195人，糖尿病健康管理率38.96%，自查规范管理率达80%，血糖控制率79.74%。

8、鼠疫防治工作

在街道办的领导下2022年来开展了春、秋两季灭鼠工作，累计投放灭鼠药物3500斤。有效预防鼠疫病的发生。

9、艾滋病防治工作

自2022年1月1日至12月31日，完成PITC检测份数42278人次，其中孕妇 104人次，住院病人1262人次，公共卫生体检24473人次，新发现感染者3人。截至2022年12月31日累计感染者现存活341人次。1—12月份完成CD4检测329人次，检测率为95.64%；累计治疗数328人次，完成率为95.35%；配偶检测48人次，完成率为87.27%；累计关怀救助64人次，2022年开展巡讲7期，接受人员406人。

10、党建、党风廉政建设、医德医风工作

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密结合“两学一做”集中学习、“三会一课”及“支部主题党日”活动的开展，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大、二十届一中全会精神，紧紧围绕人民群众健康安全为工作核心，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，签订中心班子廉政承诺书，纠正和防止“不作为、乱作为、慢作为”问题集中整治领导班子对照检查材料，紧密结合中心工作实际，落实好党建、党风廉政建设、医德医风行风建设责任，全年来未发生医疗纠纷、违规违纪现象。

11、持续建立无烟医疗机构

以科学发展观为指导，以争创无吸烟单位为目标，认真执行《公共场所卫生管理条例实施细则》和《文山州卫生健康委员会关于进一步加强文山州卫生健康系统无烟单位创建工作的通知》要求，切实加强环境综合治理,努力维护公众健康权益,培养干部职工健康向上的生活方式,有效降低吸烟对公众健康造成的危害,形成控烟、戒烟的良好氛围。

12、安全生产工作

为切实加强中心安全生产工作的管理，做到防患于未然，全力做好各项安全管理工作。成立工作领导小组，层层签订安全责任书，组织开展培训及专项治理工作，且每月进行一次例行检查，消除安全隐患，年内无安全事故发生。

13、麻风病管理

全年进行辖区内大规模线索调查2次，共调查15550人次，有病人的村寨有14个，调查11848人，无病人村寨22，共调查7296人，患者及患者家属体检：5-10年麻风病患者2例，体检建档2例，治愈者 25例，体检建档21例，麻风病人家属 69人，体检建档案66人，上报麻风病线索病例5人，全年来新增麻风病病例0例。

14、卫生监督协管

对辖区小学、幼儿园开展卫生督查14次，饮用水卫生安全巡查0次，医疗机构巡查总次数9次，公共场所巡查总次数223次；对督导检查存在的问题，要求及时整改。

15、传染病防治工作

发现上报艾滋病感染者3例，其他传染病19例，总上报传染病22例。无迟报、漏报、错报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设16个内设机构，包括：妇产科、外科、内科、儿科、急诊科、中医科、口腔科、检验科、放射科、超声心电图室、药剂科、公卫科、后勤科、综合办、财务室、护理部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 文山市新平街道位于文山城南部。东与追栗街镇接壤，南与柳井乡、古木镇毗邻，西接开化街道，北与东山乡相连。街道有国土面积85.68平方公里，辖11个社区42个居民小组，街道共有户籍人口17486户84375人。居住有汉、壮、苗、彝、傣5种民族。有42个居民小区，1个职教园区，1个交易中心。

街道有社区卫生服务中心1所，床位37张。有职工84人，其中在编26人（副高职称2人、中级职称13人，初级职称10人，未定级1人），编外聘用人员58人（初级职称43人，中级职称1人，未定级14人），选派2人到文山市看守所上班，选派1人到文山市保健院进修学习；辖区有 4个服务站，3个村卫生室，乡村医生12人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2022年度收入合计21,938,195.61元。其中：财政拨款收入3,663,614.37元，占总收入的16.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入11,831,636.64元（含教育收费0元），占总收入的53.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,442,944.60元，占总收入的29.37%。与上年对比总收入增加8,965,319.56元。其中财政拨款减少409,246.54元，主要原因是本年减少拨入职工工会费和职工福利费;事业收入增加6,912,250.48元，主要是新冠核酸检测人员增加，导致事业收入增加；其他收入增加2,462,315.62元，主要是新冠病毒疫情致公共卫生项目经费补助增加。

二、支出决算情况说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2022年度支出合计19,349,335.94元。其中：基本支出14,611,588,.53元，占总支出的75.51%；项目支出4,737,747.41元，占总支出的24.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加6,752,695.56元，增长425.12%；其中：基本支出增加5,349,235.38元，增长79.22%；项目支出增加1,403,460.18元，增长20.78%；基本支出增加5,349,235.38元，主要是核酸检测材料费用增大。项目支出增加1,403,460.18元，主要原因是疫情防控项目的增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,611,588.53元。与上年对比增加5,349,235.38元，主要原因是核酸材料费用增加及对个人家庭补助生活补助增加的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,194,304.38元，占基本支出的42.39%。办公费、印刷费、水电费、专用材料、办公设备购置等公用经费8,417,284.15元，占基本支出的57.61%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,737,747.41元。其中：1、艾防经费支出72782.00元、基药补助支出152673.51元、新冠疫苗费支出588435.56元。主要是疫情防控、艾防项目、基药补助等工作量增大、经费也相应增加。2、基本公共卫生经费支出3,923,856.34元。根据《新平坝社区卫生服务中心2022年基本公共卫生服务项目实施方案》的要求及我中心实际情况，实行绩效考核制度，按照分工负责制的原则，对各项服务指标进行分工负责，责任到人，年终将根据个人工作完成情况兑现绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,663,614.37元，占本年支出合计的18.93%。与上年对比减少拨款支出1,040,047.52元，主要为上年职工工资调整及抚恤金的增加。所以本年为一般公共预算财政拨款支出减少1,040,047.52元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出301,753.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于职工的养老保险金、职业年金、抚恤金。

 9.卫生健康（类）支出3,186,326.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于职工工资福利支出，医疗保险支出，商品服务支。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出175,534元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工的住房保障支出（住房公积金）。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3614001.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于发放职工工资；

2.商品和劳务支出47932.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于单位运行经费；

窗体底端

3.对个人和家庭的补助1680元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于兑现死亡抚恤金；

    4.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购买办公设备；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用运行维护费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费用业务款支付，没有用财政拨款资金支付，所以未体现。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出47,932.46元，比上年减少101,744.26元，下降32.02%,主要原因为相关办公差旅支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门资产总额17,264,448.88元，其中，流动资产7,456,034.13元，固定资产9,723,296.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程45,348元，无形资产39,770元，其他资产3,578,793.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3，906，886.25元，其中固定资产减少162,125元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值338,115元，实现资产处置收入799元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100436102201111