监督索引号53262100535700301000
文山市文化馆2021年度部门决算
目录
第一部分 文山市文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以繁荣文艺创作、组织活动、普及科学文化知识、培训、辅导业余文艺骨干、组建业余团队，搜集、整理民族民间文化艺术遗产为主要职能。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.制定了《新时代文明实践之“我们的节日”文山市庆祝中国共产党成立100周年专题文化活动》《文山市庆祝中国共产党成立100周年“红心向党.百年颂歌”乡（镇）街道文艺汇演》等方案；完成日常办公室文件收发工作，并及时上报各类材料以及信息编写上报工作。
2.充分利用广场活动阵地开展《文山市2021年“爱国卫生众参与，倡导文明新风尚”》主题宣传，《2021年爱国卫生“七个专项”》文艺轻骑兵、文艺活动快闪、《新时代文明实践文艺宣讲》等宣传活动。
3.加强身体锻炼，增强个人体质，积极开展“工间操”活动；
4.积极开展广场宣传、河道清理、创文创卫工作；
5.严格落实文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放工作的意见（文财务发〔2011〕5号）》文件，常设文化活动、艺术基础辅导培训、展览、文化培训、“非遗”展示、数字化服务、指导群众文艺创作、广场文化活动、服装、道具、游艺、音、视频服务等十余个服务项目。
6.数字化建设情况：启动微信公众号《开化文苑》，并融合实施文化馆总分馆制建设进行信息发布等数字化服务工作，先后发布了《爱国卫生众参与，倡导文明新风尚》《快看，这里来了88位戴口罩的党员》《线上“教学展播，舞动文山”专题节目》《跳起来，让我们的生活更精彩》《文山市庆祝中国共产党成立100周年民族广场舞教学展播》《揭秘，那些鲜为人知的幕后故事......》《全民健身，今天你运了吗？》等信息资源23条，用户214户，发布内容涉及群文消息、民族节日、线上文化教学、非遗文化、书画摄影、建党100周年系列文艺活动等，群众点击阅读6838人次。
7.圆满完成在七花广场举办的“文山市庆祝中国共产党建党100周年文艺演出”“文山市创建第七届全国文明城市启动仪式文艺演出”一、二场共三场群众文艺演出活动；组织举办“文山市庆祝中国共产党成立100周年《唱支山歌给党听》合唱比赛”，共有乡（镇）、街道和市属部门、省驻文单位等45家合唱队3600多人参加比赛。
8.严格执行财务工作制度。整理小金库、厉行节约、非物质文化遗产、免费开放的所有活动经费使用情况及自查报告；做好残疾人年检、法人年检、组织机构年检等各种年度检查；编制各场活动的明细表、汇总表、各种单据的收集整理；及时每月上报财政存量资金统计表、部门预算、决算公开表；做好文化馆总分馆制的绩效申报工作；做好个人所得税的各项申报工作；固定资产的采购及报废工作。做到规范财务制度、明确财务职责，按时上报工资、整理账单、增减人员信息、及时入账、正确填写各种单位的信息表格等等，严格要求做到账目清晰明了、无账务的错乱开支现象。
9.完成文山州民族健身操（舞）中汉族舞蹈《唱花灯》的录制拍摄工作；
10.文山市壮族古诗歌传唱社工作：制定了《传唱社排练时间表》，每周安排三次排练时间学习传唱歌曲和节目排练。邀请民间传唱老师马朝金同志组织壮族（布岱、布侬）民间传唱人员和到文化馆现场传唱歌曲《考汤归》《米娜内》《扭伦朗》三首歌曲，并由我馆三位老师完成了曲目选定和歌曲记谱并已进入排练阶段。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即文山市文化馆。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、美术摄影工作部、文艺辅导工作部、非物质卫华遗产工作部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市文化馆2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：GK07表“文山市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK08表“文山市文化馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市文化馆2021年度收入合计3,197,843.84元。其中：财政拨款收入2,889,843.84元，占总收入的90.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入308,000.00元，占总收入的9.63%。与上年的收入合计3,091,784.20元对比，增加106,059.64元，增长比例为3.43%，主要原因补缴2020年在职员工的社会保险（单位部分）。
二、支出决算情况说明
文山市文化馆2021年度支出合计3,817,290.54元。其中：基本支出3,591,290.54元，占总支出的94.08%；项目支出226,000元，占总支出的5.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计2,831,216.28元对比，增加986,074.26元，增长比例为34.83%，主要原因是2021年增加“2019年市级传承人生活的补助”和“2020年州级传承人的生活补助”支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山市文化馆正常运转的日常支出3,591,290.54元。与上年基本支出数2,831,216.28元对比，增加760,074.26元，增长比例为26.85%，主要原因是我单位2021年增加2019年市级传承人生活的补助和2020年州级传承人的生活补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,359,827.8元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,462.74元，占基本支出的6.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,000.00元。与上年项目支出数0元对比，增加226,000.00元，主要原因是：2019年度市级非物质文化遗产代表性传承人补助经费支出48,000.00元，2020年度市级非物质文化遗产代表性传承人补助经费80,000.00元，2020年预申报第六批市级非物质文化遗产代表性项目信代表性传承人补助经费14,000.00元，2021年非物质文化遗产传承人84,000.00元。2021年，我单位完成了预计工作中对86位非物质文化项目代表性传承人的补助，总支出共计226,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出3,505,861.04元，占本年支出合计的91.84%。与上年的支出数2,649,178.29元对比，增长比例为32.34%，增加856,682.75元，主要原因是2021年补缴在职员工2020年社会保险未缴纳部分（单位部分）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,389,666.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%。主要用于“基本工资”836,492.00元，“津贴补贴”支出359,002.00元，“奖金”160,000.00元，“绩效工资”支出798,491.00元，“办公费”支出18,677.00元，“差旅费”支出8,683.00元，“维修（护）费”支出5,400.00元，“委托业务费”支出8,000.00元，“工会经费”支出47,618.24元，对家庭和个人的“生活补助”支出4,942.80元，对家庭和个人的“奖励金”支出360.00元。
8.社会保障和就业（类）支出531,718.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于“机关事业单位养老保险缴费”支出522,982.56元。
9.卫生健康（类）支出393,616.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于“职工基本医疗保险缴费”支出300,024.00元，“公务员医疗补助缴费”支出67,822.00元，“其他行政事业单位医疗支出”25,770.44元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出190,860元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于“住房公积金”支出，共计190,860元
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1,884,711.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.20%。主要用于基本工资支出433,083.00元，津贴补贴支出570,438.00元，奖金支出303,361.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出275,248.80元，职工基本医疗保险缴费支出151,811.00元，公务员医疗补助缴费支出33,754.00元，其他社会保障缴费支出11,588.69元，住房公积金支出105,427.00元。
2、商品和服务支出2,464,587.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.27%。主要用于办公费支出26,225.05元，邮电费支出18,000.00元，差旅费支出21,443.00元，培训费支出80,000.00元，委托业务费支出20,000.00元，工会经费支出17,369.28元，福利费支出13,200.00元，其他交通费用支出97,800.00元，其他商品和服务支出2,170,150.00元。
3、对个人和家庭的补助433,425.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于生活补助支出433,365.21元，奖励金（独子费）支出60.00元。
4.资本性支出24,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于办公设备购置24,584.00 元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,440.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年未发生“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度与2020年的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为0元，主要原因是：我单位深度落实相关政策，减少不必要的支出，故2021年和2020年期间均未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市文化馆2021年机关运行经费支出0元，与上年对比，我单位机关运行经费未发生变动，主要原因是我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山市文化馆资产总额1,060,795.47 元，其中，流动资产272,209.54 元，固定资产原值788,585.93 元（固定资产净值为316,942.54元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992,522.42元，其中固定资产减少243,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面价值243,900.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面价值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1060795.47 |
272209.54 |
788585.93 |
0 |
220825.93 |
0 |
567,760.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值” |
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年，我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取
得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之
外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续
使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变
化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本
支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262100535700301111
