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文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合管理服务

年初制定了相关工作计划，并认真遵照执行。每月定期召开乡村医生例会1次，用以会带训的方式对社区卫生室、服务站人员进行公共卫生服务项目工作培训，每季度对工作完成情况进行督导考核1次。  

2.居民健康档案管理  

全年居民健康档案建档26360人，建档率62.25%，电子建档26181人，电子建档率61.83%，动态管理档案11427份，档案使用率43.6%。

3.孕产妇管理与健康情况

共有产妇总数644人，早孕建册管理612人，建册率93.15%，系统管理612人，系统管理率93.15%，产后访视612人，访视率93.15%。高危产妇（橙、红、紫）共有79人，橙色风险45人、红色风险1人、紫色风险34人（如产妇既是橙色，又是紫色的情况，回出现重复统计，合计将小于三色相加数据）。危急上报3人，危急发生率0.47%，其中轻度2人，重度1人，极重度0人,抢救成功率100%。本辖区内无孕产妇死亡。完成孕前优生检查200对，录入0对（系统无法录入，已经进行手工评价），随访200人，怀孕54人，现已分娩31人，终止妊娠3人。叶酸发放任务数450人，发放471人，完成率104.66%。免费避孕药具发放情况：发放避孕套5500只，口服药20板，外用药栓剂10盒，凝胶3盒。

4.儿童保健管理与健康情况

0-6岁儿童保健管理情况：0-6岁儿童3545人，系统管理3299人，系统管理率93.06%；0-3岁儿童1950人，系统管理1815人，系统管理率93.07%；新生儿活产数657人，新生儿访视622人，访视率94.67%。5岁以下儿童死亡4人，死亡率6.09‰ ；婴儿死亡 2人，死亡率3.04‰；新生儿死亡1人，死亡率1.52‰。高危儿童管理233人，管理率100%，0-6岁儿童眼保健服务3299人，其中6岁儿童视力检测983人，儿童视力不良147人，0-6岁儿童眼保健和视力检查完成率93.06%人；营养包应599人，实发放510人，发放率85.14%。

5.健康教育  

健康教育有专人管理，每个季度均到各服务站及村卫生室进行技术指导和督导考核，至今完成3次督导。共发放39种以健康教育为主题的印刷资料共33985余份，发放率达到87.17％，也完成今年下达的任务。共有爱国卫生运动、科学饮食、控烟等6种音像资料，在累计播放118次258小时。中心共有2块宣传栏、服务站及卫生室共有4块，共更新宣传栏36次。共到群众聚集的地方开展麻风病、谨防食物中毒、公共卫生服务宣传等10次公众健康咨询活动，受益人数约2796人，得到广大人民群众的认可。共举办针对慢性病、传染病、中医中药等9次讲座，受益人数606人；村卫生室及服务站共开展17期讲座，受益人330人。为明确指出服务对象存在的健康问题，如吸烟、过量饮酒、肥胖、缺乏运动、孕产妇不按时产检及体检、儿童不按时预防接种及体检等问题，及时给予适当的健康教育指导。个体化健康教育人次数大约有3532人。

6.计划免疫工作  

2021年1-9月，出生265人，新增目标儿童建卡393人、建证393人，所有儿童均在其出生医院接种点建证，建卡。共接种疫苗针次4749剂次。

7.老年人保健  

辖区内65周岁及以上老年人建档管理人数2691人，评估人数1545人，评估率57.41%，体检人数1545人，体检率57.41%，健康管理1545人，健康管理率57.41%，完成老年人辅助检查1545人，辅助检查率为57.41%，辅助检查项目完整率100%，完成腹部B超检查人数1545人，完成腹部B超检查率为57.41%。

8.高血压、糖尿病患者管理  

辖区内高血压患者总人数4871人，高血压患者管理人数1579人，健康管理率32.42%，任务指标（40%）；规范管理1502人，规范管理率95.12%，任务指标（60%），最后一次血压达标人数941人，血压控制率59.59%，任务指标（30%）。辖区内糖尿病患者总人数1853人，糖尿病患者管理人数571人，健康管理率30.81%，任务指标（35%）；体检完成256人，体检率44.83%，规范管理535人，规范管理率93.69%，任务指标（60%），最后一次空腹血糖达标人数305人，血糖控制率53.41%，任务指标（30%）。

9.重性精神病管理

重性精神病患者129人，报告患病率3.31‰（任务指标4‰），在册患者129人，管理率100%（任务指标90%）；规范管理117人，规范管理率90.6%，任务指标（80%），在册重性精神病患者服药105人，服药率81.39%（任务指标80%），规律服药86人，规律服药率66.67%（任务指标50%）；精神分裂症患者82人，服药72人，服药率87.8%（任务指标60%），病情稳定82人，病情稳定率63.56%（任务指标50%）。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

成立了突发公共卫生事件应急指挥领导小组、应急调查小组、医疗救护组，各小组责任到人，各司其职，各负其责。制定了新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急处置预案及新型冠状病毒感染的肺炎的防控工作方案，并严格实施，成立6个新冠肺炎应急处置组。2021年4月19日中心及时组织开展新冠肺炎应急演练。进行了感染和个人防护操作技能培训，并进行了个人防护操作技能考核。

建立了传染病疫情报告和管理制度；制定了突发公共卫生事件应急预案，2021年4月29日中心举办了新冠肺炎流行病学调查及密切接触者管理知识培训班。做好传染病的防控管理工作，对传染病要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。配合市级相关部门开展常见病、多发病的防治工作。发现16例法定传染病，及时网络上报16例（其中1例属于外县原阳重卡已经删出）。全年无传染病突发公共卫生事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心,我部门共设置9个内设机构，包括：全科医学科、预防保健科、内科、儿科、中医科、康复科、医学检验、影像科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年度收入合计6,975,842.63元。其中：财政拨款收入3,855,205.76元，占总收入的55.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入604,976.68元（含教育收费0元），占总收入的8.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,515,660.19元，占总收入的36.06%。与上年5,614,903.48元对比增加1,360,939.15元增长19.5%，主要原因为业务收入增加，上级加大对基层单位的投入，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年度支出合计6,642,383.04元。其中：基本支出4,812,946.18元，占总支出的72.46%；项目支出1,829,436.86元，占总支出的27.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年4,955,675.85元对比增加1,686,707.19元增长25.39%，主要原因为本年度支付以前年度未支付款项，所以较上年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,812,946.18元。与上年26,728,294.75元对比增加5,613,971.08元增长21%，主要原为本年度人员工资及保险有所增加，支付上年度未支付的经费，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,342,718.42元，占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,227.76元，占基本支出的9.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,829,436.86元。与上年1,105,946.33元对比增加723,490.53元增长39.54%，主要原因为本年度收到上级单位拨入款项，支出较上年度增加。具体项目开支主要用于开展基本药物制度补助、基层机构基础设施改善及基本公共卫生服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,399,598.4元，占本年支出合计的66.24%。与上年3,491,108.02元对比增加908,490.38元增长20.65%，主要原因是财政资金紧张，上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位，所以本年度较上年度支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出635,818.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出3,524,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出238,860元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4,301,528.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.77%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出78,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.资本性支出19,370.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年因为财政经费紧张，三公都用基本户资金支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年因为财政经费紧张，三公都用基本户资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无增加0元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心部门资产总额2,203,069.74 元，其中，流动资产1,413,017.84 元，固定资产净值758,068.63 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值31,983.27 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,278,889.66 元相比，本年资产总额减少75,819.92元，其中固定资产净值减少163，347.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2203069.74	1413017.84	758068.63				758068.63			31983.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,045.00元，其中：政府采购货物支出12,045.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436102301111