监督索引号53262100436103501000

文山市新街卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市新街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市新街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以创建“人民群众满意卫生院”为契机，积极开展“医院质量管理年”活动。紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，努力提高我院的医疗服务质量。同时着力加强全院职工的服务意识。完善了各项医疗制度并形成了严格的督查奖惩机制，实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。抓好继续医学教育，开展医疗业务培训，采取进修、培训等形式提高医务人员专业技术水平。今年选派2名医护人员到上级医院进修学习；派出人员参加上级部门举办的各种培训学习30余次；院内组织培训12次，为我院长足发展奠定了坚实的人才基础。通过以上措施，医疗服务质量明显提高。在控制医疗费用上下功夫，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，我院及辖区村卫生室均全部配备和使用基本药物，统一从药品采购平台采购，实行两票制药品及零差率销售，降低了药品价格，平均降价幅度达到10%左右。要求临床科室严格执行《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》，在诊疗活动中遵循“合理检查、合理用药、合理治疗”原则，在用药结构提倡成本低、效果好的药物，纠正滥开检查、开大处方的行为，对临床用药进行指导和控制，加强处方规范化管理，做到合理使用抗菌药物。有效控制了药品费用的不合理增长。 在加强卫生行业作风建设上下功夫，按照医疗行业“九不准”，要求，完善医德医风考评制度，考评结果与医务人员的工资、职称晋升和评先评优挂钩，加大了对违规违纪行为的查处力度，把医德医风建设作为立院之本。公布医疗收费标准，实行看病免挂号制度。改善就诊环境，提高服务意识，方便群众就医，保障患者权益。 今年来，医院业务量也有较快的增长，门诊、住院人次分别比上年同期增长，截至12月31日，门诊病人数13374人，住院病人数313人。共抢救转诊危重病人和孕产妇178人，为我乡人民群众生命安全保驾护航，同时也提升卫生院的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市新街乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市新街乡卫生院。我部门共设置9个内设机构，包括：设有综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市新街卫生院部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市新街卫生院部门2021年度收入合计4,731,082.66元。其中：财政拨款收入1,937,251.74元，占总收入的40.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入932,575.87元（含教育收费0元），占总收入的19.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,861,255.05元，占总收入的39.34%。与上年4,074,115.87元对比增加656，966.79元增长13.88%，主要原因为业务收入增加，上级加大对基层单位的投入，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市新街卫生院部门2021年度支出合计4,810,064.06元。其中：基本支出3,433,034.48元，占总支出的71.37%；项目支出1,377,029.58元，占总支出的28.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,544,063.51元对比增加1,266,000.55元增长35.72%，主要原因为本年度支付以前年度未支付款项，所以较上年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市新街卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,433,034.48元。与上年2,830,929.27元对比增加602,105.21元增长21.27%，主要原为本年度人员工资及保险有所增加，支付上年度未支付的经费，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,324,488.85元，占基本支出的67.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,108,545.63元，占基本支出的32.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市新街卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,377,029.58元。与上年713,134.24元对比增加663,895.34元增长93.1%，主要原因为本年度收到上级单位拨入款项，支出较上年度增加。具体项目开支主要用于开展基本药物制度补助、基层机构基础设施改善及基本公共卫生服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新街卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,274,061.53元，占本年支出合计的47.28%。与上年1,682,987.81元对比增加591,073.72元增长35.12%，主要原因是财政资金紧张，上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位，所以本年度较上年度支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出293,795.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出1,861,076.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出119,190元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,141,669.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出57,997.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.资本性支出74,395.00元占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市新街卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年因为财政经费紧张，三公都用基本户资金支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年因为财政经费紧张，三公都用基本户资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市新街卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无增加0元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市新街卫生院部门资产总额4,034,840.98 元，其中，流动资产1,872,643.54 元，固定资产j净值604,802.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,548,741.46 元，无形资产8,653.34 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,041,333.68 元相比，本年资产总额减少  6,492.7元，其中固定资产净值减少61,097.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4034840.98	1872643.54	604802.64	517298.48	45338.47		42165.69		1548741.46	8653.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103501111