监督索引号53262100436103701000

文山市马塘镇中心卫生院2021年度部门决算目录 

第一部分  文山市马塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  文山市马塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

 

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

5.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办公室工作。围绕中心工作狠抓制度建设，强化内部管理，截至2021年12月22日，综合办组织召开支委会等会议30次，中层领导会议12次，全院职工会议1次，临时性紧急会议5次，共收、发、办理文件3000余份，按时完成网络维护等临时性工作任务180余次。

2.财务工作。严格执行财经制度和纪律，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，加强财务预算管理，合理安排财力，理顺业务流程，严格审核报销程序，强化基础工作，努力增收节支，做到合理收费，收支明确，帐目清楚，全年无虚开发票、巧立名目乱收费等违法违纪的情况发生。1月-12月医疗总收入2125.35万元，较去年增长54万余元；其中门诊收入1001.20万元，住院收入1124.15万元，总体实现了社会效益提升、经济效益稳定、医院进入良性循环及可持续发展的良好模式。

3.后勤工作。坚持“强化素质、完善管理、节省开支、物尽所能”的原则，树立“围绕中心、服务大局”的观念，扎实开展水电、交通、饮食、环境卫生、药品采购等各项后勤保障工作，确保了患者安全、医生安心、医院各项工作正常开展。定期对医疗设备、水电设施、交通工具等进行检查，及时解决临时性问题60余件。

4.药品采购。（1）认真落实国家基本药物制度，按要求配备使用基本药物和非基本药物，目前共有药物品种数375个品种，品规数407个品规，其中基本药物有343种、368个品规；非基本药物和标外药品有32个品种、39个品规；基药品种使用率为91.46%、品规使用率为90.41%；（2）全年药品采购总金额354.39万元，疫苗采购77.61万元，非基本药物和标外药品采购率为9.08%；非基本药物和标外药品使用率为13.03%；（3）卫生室药品（材料）配送工作：自实施乡村一体化管理工作以来，卫生室所有药品由卫生院提供，全年村卫生室领用药品金额26.81万元、材料2.08万元，切实解决村卫生室资金周转难的问题；（4）院内所有设备、耗材均通过多方市场询价后报院支委会议讨论决定确定供货商，并由专人负责采购，2021年设备、耗材采购金额327.48万元，（碎石机、儿科病床和医疗设备、电脑、打印机、空调、中医科诊疗设备、胃镜清洗消毒系统、婴儿洗澡室设备等。

5.基建工作。为进一步提升卫生院服务能力，不断优化服务流程，卫生院基础建设不断得到提升改造，其中包括：成立儿科、婴幼儿洗澡中心，升级改造支部活动室升级改造、物资仓库的建设、健康档案管理室和病案室，重新装修胃镜室开展胃镜检查。卫生院就医环境明显改善，群众获得感进一步增强。

6.注重队伍业务水平提升，强化医疗质量与安全管理。我院紧紧围绕“技术好、服务好、质量好、医德好、群众满意”的宗旨，不断建立健全各项制度，加强行业作风建设，强化医疗管理，规范医疗行为，从提升队伍业务水平和医疗服务质量着手，加快人才培养，注重科室建设，着力提高队伍整体医疗服务水平，充分发挥医务人员的积极性，1-12月累计共收治门诊病人153896人次，较2020年同比增长14.7%；住院病人7560人次，较2020年同比增长11.33%。诊断符合率、治愈好转率均达90%以上；开展手术累计共1299台次，手术成功率达100%；应急出诊850余次，病床使用率为102.5%。

7.基本公共卫生项目执行情况

（1）居民健康档案管理。全镇共有8488户37626人，累计建立居民健康档案35877份，建档率达92.55%。

（2）老年人管理。65岁以上老年人共3391人，建立居民健康档案3391人，建档率达100%，体检2712人，体检率达80%。

（3）慢性病管理。高血压病人管理任务数2521人，实际管理2497人，管理率达99%。糖尿病病人管理任务数428人，实际管理424人，管理率达99%。

（4）重性精神病病人管理。重性精神病病人管理任务数195人，实际管理178人，管理率达91%。

（5）妇幼保健工作。①2021年全镇产妇数310人，其中高危(红、橙、紫色）产妇44人，产妇建册308人，建档率达 99.35 %；早孕建册283人，系统管理283人；住院分娩310人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡。②新生儿疾病筛查及听力筛查工作情况。2021年在我院出生人数为327人，新生儿疾病筛查318人，完成率97.25%；听力筛查315人，完成率96.33%。③接受初次产前保健孕妇368人，孕早期检测人数334人，孕早期检测率90.76%；配偶同步检测人数293人，配偶检测率79.61%。

（6）传染病防治及突发公共卫生事件处置工作①疫情报告工作。1-12月份全镇未发现甲类传染病疫情，报告乙、丙类传染病种332例，发病率315.31/十万，全镇无突发公共卫生事件发生。②艾滋病防治工作。全镇管理HIV感染者104人，其中外出打工1人、失访0人、拒接随访0人、HIV筛查任务数完成33662人。③狂犬病防治工作。1-12月份犬伤人数共457人，接种狂犬疫苗共457人，接种狂犬免疫球蛋白74人。④鼠疫防治工作。我镇鼠疫防治工作始终坚持“重点疾病重点控制、重点地区重点检测”的原则，按照《文山市二0二一年鼠疫防治联防工作方案》，春秋季大面积灭鼠工作，全镇共筹集、拌制、投放毒饵粮67525公斤，拌制户达13750户，拌制率为60%以上，通过开展春季大面积灭鼠除害活动，使我镇辖区内鼠蜜度、蚤指数有效降低。

（7）健康教育。共设置宣传栏13个，其中卫生院2个，村卫生室11个。宣传栏更新78次，共128期。

（8）中医药服务工作。65岁以上老年人口数3391人，开展中医药管理2245人，中医药健康服务率达66.2%；0-3岁儿童数1058人，中医药管理1037人，任务完成率达98%。

（9）预防接种工作。 预防接种规范单位的建成并投入使用， 管理制度健全，设备专屋放置，专人管理，帐物相符，疫苗进购渠道和院内保管规范，高效保障了预防接种工作的开展，同时得到上级部门和老百姓高度的认可。1-12月以来开展了11次冷链运转，各类疫苗接种率均在95%以上。

（10）麻风病防治工作。2021年我镇麻风病管理95人，管理率达100%。开展1次麻风病线索调查，共调查27319人，上报可疑线索25人，经复核发现麻风病1例。

（11）卫生监督协管服务。我镇共有公共场所39户。1至12月份开展了4次学校卫生巡查，共巡查72所学校。及时上报卫生监督信息12次，收集村卫生室卫生监督信息12期，共110份。开展了4次公共场所巡查，巡查144户次。

（12）计划生育服务。截至12月31日，叶酸发放442人，发放率110.50%。孕前优生检查已完成260对，健康检查率86.60%。避孕药具：避孕套共发16890只、避孕药191盒（98人份）、宫内节育器：280人份，皮下埋置：70人份。

（13）儿童营养改善项目。贫困地区儿童营养改善项目开展情况：目前库存503盒；6-24月龄儿童应领取人数260人，实际领取人数221人，发放率：85%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市马塘镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市马塘镇中心卫生院。我部门共设置18个内设机构，包括：妇产科、内科、外科、儿科、急诊科、中医科、口腔科、检验科、放射科、超声心电图室、药剂科、公卫科、后勤科、综合办、财务科、计划生育技术服务科、感控办、护理部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年度收入合计36,971,940.84元。其中：财政拨款收入8,998,418.53元，占总收入的24.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入22,400,152.58元（含教育收费0元），占总收入的60.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,573,369.73元，占总收入的15.07%。与上年31,783,632.21元对比增加5,188,308.63元增长16.32%，主要原因为业务收入增加，上级加大对基层单位的投入，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年度支出合计36,169,213.48元。其中：基本支出32,342,265.83元，占总支出的89.42%；项目支出3,826,947.65元，占总支出的10.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年28,383,653.69元对比增加7,785,559.79元增长27.43%，主要原因为本年度支付以前年度未支付款项，所以较上年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市马塘镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,342,265.83元。与上年26,728,294.75元对比增加5,613,971.08元增长21%，主要原为本年度人员工资及保险有所增加，支付上年度未支付的经费，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,166,862.91元，占基本支出的49.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,175,402.92元，占基本支出的50.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市马塘镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,826,947.65元。与上年1,655,358.94元对比增加2,171,588.71元增长131.19%，增加的原因是本年度收到上年度未及时到位资金，并兑现支付上年度未及时兑现支付的人员补助经费，所以本年度项目支出较上年增加。项目支出主要用于本年度开展基本公共卫生服务项目和基本药物补助项目，用于商品和服务支出618,411.87元、对个人和家庭补助2,839,924.78元、办公设备购置368,611元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,304,837.79元，占本年支出合计的28.49%。与上年7,800,404.98元对比增加2,504,432.81元增长32.1%，主要原因是财政资金紧张，上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位，所以本年度较上年度支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,452,407.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出8,295,498.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出556,932元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出9,964,457.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出307,967.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.对个人和家庭的补助6,312元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付抚恤金；

4.资本性支出26,100元占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为41,450元，完成预算的59.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,450元，完成预算的59.21%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡出诊次数减少，费用减少，厉行节约减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加41,450元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加41,450元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度资金清算，以前年度的三公经费用于业务收入支付，不在财政支付资金体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41,450元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出41,450元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,450元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于人员下乡，出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市马塘镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年60,000元对比减少60,000元下降100%，主要原因是2021年未能及时与财政项目清算，本年度支出较上年度支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市马塘镇中心卫生院部门资产总额24,478,186.03元，其中，流动资产9,909,800.17元，固定资产13,590,079.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,424,662.30元，无形资产0元，其他资产-446,356.43元（年末清仓盘点药品及材料库存，还未查明原因的待处理财产损溢暂放此科目，待查明原因后在进行账务处理）（具体内容详见附表）。与上年28,755,700.70元相比，本年资产总额减少4,277,514.67元，其中固定资产增加1,206,491元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产138项，账面原值3,106,607元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24478186.03	9909800.17	13590079.99	9155112.84	212457.85		5222509.3		1424662.3		-446356.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,206,491元，其中：政府采购货物支出1,206,491元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103701111