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文山市古木镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市古木镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市古木镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为全镇人民身体健康提高预防保健服务及健康教育服务。

2.为全镇及辖区周边乡镇群众提供医疗服务。

3.贯彻落实国家医药卫生体制改革政策、药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，并组织实施。做好药政管理工作。

4.负责全镇公共卫生服务管理工作及计划生育服务，家庭医生签约。

5.指导柳井卫生院工作，指导帮助村卫生室开展医、防、保、皮、药和初级保健工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化公共卫生服务项目落实。组织管理和家庭医生签约，根据上级文件精神及我镇实际情况，成立了基本公共卫生服务项目办公室，在卫生院设立公共卫生管理科，下设有慢病管理中心、家庭医生办公室、妇幼保健门诊等科室，制定了我镇的基本公共卫生服务项目工作方案及实施计划并能规范化运行。各成员办公室及村卫生室统一制定并印制上墙公示了各项工作管理制度和工作流程。在卫生院和村卫生室醒目位置张贴“基本公共卫生服务项目”公示牌，开展基本公共卫生服务项目宣传月专项活动，并走村入户向辖区群众讲解项目内容，发放印刷有“基本公共卫生服务”字样和内容的宣传折页、手提袋、围腰、雨伞等。在家贫困人口签约率100%,同时做到“签约一人、履约一人、做实一人”，完成了上级要求。辖区内共有9个村委会，9个村卫生室，21名注册在职乡村医生，每个村卫生室均能开展诊疗和公共卫生服务，卫生室醒目位置有乡村医生公示牌和去向牌，随时能联系值班医生。年初制定有村卫生室绩效考核制度，并与各村卫生室乡村医生签订工作责任目标书，每季度考核并兑现经费，资金使用严格按照卫生局关于《文山市卫生室补助资金发放管理办法》执行，已考核拨付第一季度公共卫生服务项目资金7.24万元；已考核拨付第二季公共卫生经费7.02万元，已考核拨付第三季度应拨付公共卫生经费11.91万元，已考核拨付第四季度公共卫生服务经费11.33万元，全年共完成拨付37.52万元，做到专款专用，无挪用情况。

2.疾病预防控制

免疫规划工作。全镇辖区9个行政村，总人口27450人，0-6岁儿童2341人。2021年出生231人，新增目标儿童建卡231人、建证231人，建卡及时率100%。基础免疫完成情况分别为：卡介苗应种23人，实种23人，接种率为100%；脊灰苗应接种1039人，实种1016人，服苗率为97.7%；无细胞百白破苗应种999人，实种981人，接种率为98.1%；麻疹类疫苗应种545人，实种539人，接种率为98.8%；乙肝苗应种445人，实种435人，接种率为97.7%,乙肝首针及时应种23人，实种21人，首针及时接种率为91.3%；乙脑苗应种598人实，实种584人，接种率为97.6%，流脑A群应种516人，实种500人，接种率为96.8%，流脑A+C苗应种689人,实种666人，接种率为96.6%，白破疫苗应种395人，实种387人，接种率为97.8%;甲肝疫苗应种293人，实种288人，接种率为98.2%。

建立健全工作管理制度，核对卡、证、机三方面接种信息，修正完善网报及纸质资料。严格查验核对接种儿童姓名、性别、年龄、接种针次、接种禁忌、接种疫苗、接种方法及部位,如实记录, 预防接种门诊每天进行紫外线消毒，产生的垃圾统一回收并登记，接种后及时上传接种记录、报告接种信息，整年安全注射覆盖率100%，无预防接种差错事故发生。

3.一老三病管理。65岁以上老年人建档2369人，体检1659人，评估1659人，体检率为70%，健康管理1659人，健康管理率为70%，均对体检老年人开展年度评估，开展老年人中医体质辨识1897人，并进行个性化体质指导；辖区高血压患者应管理3430人，实际管理高血压患者管理1307人，高血压健康管理率为38.1%，规范管理1190年，规范管理率为78%，最近一次血压达标963人，血压控制率为73.7%；糖尿病患者应管理1197人，实际管理糖尿病患者管理264人，糖尿病健康管理率为21%，规范管理245人，规范管理率为92.8%，体检263人，体检率为99.6%，血糖达标244人，血糖控制率为92%；严重精神障碍患者在册管理124人，其中精神分裂症87人、偏执性精神障碍2人、双相情感障碍4人、癫痫所致精神障碍9人、精神发育迟滞伴精神障碍22人，年管理率为95%，发病率为4.52‰，病情稳定124人，住院治疗7人，病情稳定率100%，规范管理118人，规范管理率为95%，服药人数105人，服药率为85%。精神分裂症患者87人，服药治疗84人，治疗率为96%，规律服药69人，规律治疗率82%，达到指标要求（60%）。体检118人，体检率95%，体检表完整106份，体检表完整率90%(达标70%），未发现不真实档案，年内无在管病人肇事肇祸。

4.传染病及突发公共卫生事件管理。成立有传染病及突发公共卫生事件领导小组，有专职传染病及突发公共卫生事件管理员8人，制订、完善各项管理制度，2021年1月至12月我院发现上报肺结核5例，手足口病5例，流行性腮腺炎1例，细菌性痢疾2例，疑似风疹1例（经采样复查后排出），水痘7例，无甲类传染病和乙类传染病按甲类管理病例报告，共计20例，网络直报20例，管理员每日对卫生院及村卫生室进行信息收集，疾病预防控制领导小组每月开展传染病防治自查1次，每半年进行传染病疫情分析一次，及时发现和处置苗头事件，一年来未出现传染病漏报，辖区内未发生传染病暴发或流行，也未发生重大突发公共卫生事件。

5.结核病防治工作

成立了结核病防治工作领导小组，有兼职管理结核病人员1人，2021年上半年全镇疑似肺结核患者转诊筛查70人，其中疑似肺结核患者转诊到古木镇中心卫生院64人，转送到文山市人民医院6人，辖区2‰人口转介完成率100%。2021例入项目病人管理20人，按时随访20人，完成督导治疗患者10人，现在管患者10人，无死亡。2021年全年共追踪48人次，追踪到位47人。未追踪到位1人。

6.健康教育工作。举办了健康知识讲座62次，参加人数共3260余人（村卫生室开展健康讲座48次，参加人数约1070人）；开展健康咨询活动24次，参加人数共1018余人；开展个体化健康教育人次共4866余人；发放印刷资料15种共20229余份；播放音像资料约 649 小时；更换宣传栏69次。健康教育覆盖率要求完成到70%，实际完成70%以上。

7.妇幼保健工作

（1）居民健康档案管理。有专职管理健康档案人员1名，至12月全镇共居民健康档25300人份，电子建档25300人，建档率为92.2%。

（2）妇保工作。我镇卫生院有妇幼专干4人，上半年共有产妇231人，活产232人，其中建卡231人，保健覆盖率达100%；系统管理214人，系统管理率达92.24%；新法接生231人，新法接生率达100%；住院分娩231人，住院分娩率达100%；有高危产妇32人，高危产妇管理32人, 高危产妇管理率为100%，其中高危孕妇住院32人,高危住院分娩率达100%；死胎死产0例，一年来无孕产妇死亡。完成231名孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝首次检测（在我院检测125人，在外院检测106人），检测出梅毒阳性0人，外院检测梅毒阳性1人，已分娩，孕期按高危孕妇管理，乙肝阳性8人，艾滋病阳性1人（已分娩），无进行母婴阻断处理。免费孕前优生健康检查任务176对，完成160对，任务完成率110%。叶酸发放任务300人，发放317人，任务完成率106%。

（3）儿童保健及中医药健康管理工作。全镇共有0-6岁儿童2355人，系统管理1839人，系统管理率为78.09%，3岁以下儿童672人，系统管理558人，系统管理率83.01%，活产317人，产后访视288人，产后访视率90.85%，婴儿死亡3例，婴儿死亡率9.46‰，5岁以下儿童死亡5例，死亡率15.77‰。3岁以下儿童中医药管理798人，管理率为82.46%。贫困地区儿童营养包应发放建档立卡户188人，至11月30日发放2571合、77130包，其中档卡户发放261，发放率为100%，有效服用人数252人，有效服用率96.55%，达到上级下达指标。

8.卫生监督协管工作。成立卫生监督协管工作领导小组，共有卫生监督协管员5人，卫生监督信息员8人。全镇集中式供水站1个，公共场所13家，石场2家，学校12所、医疗机构10所，放射卫生机构1所。乡村医生法律法规、卫生监督协管工作培训1次，共28余人次，公共场所负责人培训一次，共13人，组织开展应急急救演练2次，学校传染病防知识培训1次、防溺水演练1次。一年来分别开展了1次卫生法律法规、非法行医知识和食品安全大型宣传活动。

每季度对学校卫生、饮用水卫生、传染病防控检查一次，食品卫生和饮用水卫生未发现存在隐患，传染病防控方面建议学校500人以上要求设置医务室、配备专职保健教师。每月常规开展一次非法行医和非法采供血，共查处非法行医的游医8起。11户美容美发店持有有效卫生许可证和健康证，对不符合卫生要求情况的卫生监督协管员给相关负责人下达卫生监督协管意见书，限期整改；供水站证件齐全；卫生室及医院执业许可证定期校验，因疫情期间，放射人员未定期体检。

9.性病及艾滋病防治工作

1-12月份共对231名孕产妇开展产前监测，经初筛化验均为阴性。检测总数19602人，其中住院903人、门诊1281人、逢血必检17418人，初筛阳性5人、确诊5人。社区矫正检测20人；重点社区检测610人、涉外婚姻检测61人未检出阳性。外出务工返乡及配偶检测任务数2100人，完成检测1700人、率达81%、未检出阳性，原阳19人。

10.病人及感染者管理工作。 病人及感染者总人数108人，其中男性76人、女性32人，其中病人46人、感染者62人。抗病毒治疗104人、率达96.3%、未治疗2人，治疗中脱失2人。CT4检测94人、率达87.%，筛查结核104人、率达97.2%，未查出结核病人。有配偶26人、检测23人、率达88.5%，未检出阳性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市古木镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市古木镇中心卫生院。我部门共设置5个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、后勤科、公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市古木镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市古木镇中心卫生院部门2021年度收入合计16,689,602.49元。其中：财政拨款收入7,572,863.21元，占总收入的45.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,842,207.08元（含教育收费0元），占总收入的35.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,274,532.2元，占总收入的19.62%。与上年17,863,456.36元对比减少1,173,853.87元下降6.57%，主要原因分析说明：本年度没有基建项目，所以支出减少。

二、支出决算情况说明

文山市古木镇中心卫生院部门2021年度支出合计17,364,106.94元。其中：基本支出15,165,585.61元，占总支出的87.34%；项目支出2,198,521.33元，占总支出的12.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年17,356,075.54元对比增加8,031.40元增长0.05%，主要原因为人员保险的增加，支出较上年度有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市古木镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,165,585.61元。与上年14,127,043.97元对比增加1,038,541.64元增长7.35%，主要原因为上年度未及时清算的资金在本年度支付，所以本年度较上年度支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,710,820.94元，占基本支出的64.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,454,764.67元，占基本支出的35.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市古木镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,198,521.33元。与上年3,229,031.57元对比减少1,030,510.24元下降31.91%，减少原因为本年度没有基建项目，故项目支出费用较上年减少。项目支出主要用于本年度开展基本公共卫生服务和基本药物补助项目，用于商品和服务支出474,400.23元、对个人和家庭的补助1,710,121.1元、办公设备购置14,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市古木镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,665,361.21元，占本年支出合计的49.9%。与上年7490621.48对比增加1174739.73元增长15.68%，主要原因为财政资金紧张，上年未及时拨付到账的款项今年拨付到位，所以本年度较上年度支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,243,451.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出6,947,218.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出474,692元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,431,846.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.3%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出233,514.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、  公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.对个人和家庭的补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市古木镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为24,981元，完成预算的35.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,981元，完成预算的35.68%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡出诊次数减少，费用减少，厉行节约减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24,981元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,981元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度资金清算，以前年度的三公经费用于业务收入支付，不在财政支付资金体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,981元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,981元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,981元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人员下乡，出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市古木镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年49,965元对比减少49,965元下降100%，主要原因是本年度未能及时与财政项目清算，故本年度支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市古木镇中心卫生院部门资产总额12,833,304.56元，其中，流动资产2,505,688.63元，固定资产7,477,752.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,848,677.5元，无形资产0元，其他资产1,185.52元（具体内容详见附表）。与上年15,583,703.72相比，本年资产总额减少2,750,399.16元，其中固定资产增加7,099元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12833304.56	2505688.63	7477752.91	5202331.55	160878.8		2114542.56		2848677.5		1185.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7,099元，其中：政府采购货物支出7,099元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103201111