监督索引号53262100436104201000

文山市红甸乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市红甸乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市红甸乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.预防接种工作。2021年来开展的各类疫苗接种率均在95%以上，其接种情况如下：卡介苗应种7针、实种7针、接种率100%；乙肝疫苗应种221针、实种221针、接种率100%；脊髓灰质炎疫苗应种525针、实种517针、接种率98%；无细胞百白破疫苗应种390针、实种383针、接种率98%；麻腮风疫苗应种210针、实种205针、接种率97%；流脑A+C疫苗应种260针、实种251针、接种率96%；A群流脑疫苗应种220针、实种213针、接种率96%；甲肝减毒活疫苗应种108针、实种104针、接种率96%；乙脑减毒活疫苗应种215针、实种209针、接种率97%，白破疫苗应种112针、实种109针、接种率97%；所有疫苗接种应种2268针、实种2219针、接种率97%。查漏补种工作按时按质完成。全乡辖区四个村委会（25个自然村），1个接种点，总人口15077人，6岁以下儿童1079人。全乡2021年1-12月出生144人，新增目标儿童建卡144人、建证144人，建卡及时率100%。严格查验核对接种儿童姓名、性别、出生日期、接种针次、接种禁忌、疫苗、接种方法及部位,如实记录，报告接种信息。一年来安全注射覆盖率100%，无接种预防接种事故发生。

2.0-6岁儿童健康管理工作。开展新生儿访视，访视至少2次，活产数146人，新生儿访视134人，访视率为91.16%；0—6岁儿童数1026人，系统管理886人，系统管理率达 86.35%；3岁以下儿童454人，系统管理394人，系统管理率86.78%，高危儿童51人，管理51人，管理率达100%。但对30、36月龄的婴幼儿的免费体检还不到位。婴幼儿生长发育和心理行为发育评估健康指导等工作还不到位。

3.孕产妇健康管理工作。今年上全年全乡孕产妇总数为146人，其中早孕建册130人，建册率90.90%，孕产妇系统管理130人，其中住院分娩74人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视人68次，访视率为90.90%，未访视10人;筛查出高危产妇例24，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%。孕产妇死亡0人。早孕建册率90.90%，访视率93%，系统管理率90.90%均已达标。

4.老年人健康管理方面。2021年1-12月常住65岁以上老年人1180人，新增加4人，健康管理率70%，体检830人，体检率70.33%，体检表完整率100%，辅助检查项目完成数830人，完成率100%，开展中医药管理774人，中医药健康服务率达65.81%，任务率65%。

5.高血压患者健康管理工作。今年我院对辖区内高血压患者进行1次健康检查。高血压确诊人数974人，建档974人，建档率100%，健康管理率51.69%，指标要求（40%），随访955人，随访率98.04%，血压达标748人，血压达标率76.79%，规范管理880人，规范管理率90.34%，指标要求（70%），体检完成819人，死亡27人，开展4期培训，20人参加。

6.重性精神疾病患者管理工作。我院从2021年一季度开始，重精精神疾病患者无新增，现有重精患者84人，规范管理81人，管理率96.42%，（一人失踪，两人死亡。）其中精神分裂症65人、服药54人，服药率83.07%,规律服药46人，规范服药律70.76%。精神发育迟缓5人、癫痫8人、偏执型精神障碍2人，酒精性精神障碍1人，服药68人，服药率81.92%，任务率80%，病情稳定81人。严重精神障碍患者稳定率100%.年度体检人数82人，体检完整率98%，已全部录入系统。建立居民健康档案84人，建档率达100%，年度筛0人。

7.糖尿病患者健康管理工作。辖区总人口数15077人，35岁以上人口数7387人，其中糖尿病确诊人数303人，建档303人，建档率100%，辖区内糖尿病估算患病人数717人，任务数245人，健康管理率42.25%，指标要求（35%），随访302人，随访率99.66%，规范管理270人，规范管理率89.10%，指标要求（70%），血糖达标196人，血糖达标率64.68%，指标要求（40%），血糖控制率70.90%，体检完成304人，体检率100%，服药率250人，服药率82.50%，糖尿病死亡3人。

8.鼠疫防治工作。我乡今年专项灭鼠活动，按照市、乡政府文件指示，成立了专项灭鼠领导小组，卫生院公卫科分人负责各行政村的技术指导任务开展发放毒饵粮，全乡每个行政村都派了1-2名技术人员作为指导，全乡共有四个行政村，25个自然村。2708户发放了溴敌隆颗粒3000Kg(其中平坝寨村委会发放400kg，茂克村委会发放800kg，小六寨委会发放1000Kg，红甸村委会发放800kg）乡共投入指导、发放毒饵料30人次。

9.中医药服务工作。65岁以上老年人口数1180人，开展中医药管理774人，中医药健康服务率达65.59%；0-3岁儿童数406人，中医药管理305人，任务完成率75.12%。

10.死因监测工作通过乡村医生开展死因监测，共上报死亡人员108人，录入系统108人，录入率达100 %，目标任务108人，完成率100%。

11.结核病管理工作。结核病转诊任务30人，转诊42人，转诊率100%。患者管理人数 3人，规范管理 3人，规范管理率100 %，3人已结案。

12.肿瘤病人管理。肿瘤病人管理22人,22人规范随访并存活。

13.疟疾监测工作疟疾按上级要求开展工作,已送血片8人，目标任务5人，完成上级的目标任务。

14.艾滋病防治工作。全乡管理HIV感染者58人，随访工作情况：实际管理58人（其中在家随访48人、常住文山42人、外出外省打工10人、在监狱1人）；PITC筛查任务数149人，初筛阳性0人，确证0人；逢血必检筛查任务数6547人，初筛阳性13人，确证7人。孕产妇母婴阻断“三病”检测39人，HIV感染0人、梅毒1人、乙肝感染孕产妇2人，产妇0人，母婴阻断0人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市红甸乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市红甸乡卫生院。我部门共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务科、健康扶贫办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市红甸乡卫生院部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红甸乡卫生院部门2021年度收入合计6,649,186.64元。其中：财政拨款收入2,469,571.9元，占总收入的37.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,522,081.67元（含教育收费0元），占总收入的37.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,657,533.07元，占总收入的24.93%。与上年5,437,239.33元对比增加1,211,947.31元增长22.29%，主要原因为本年度上级单位加大对基层的投入，所以收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市红甸乡卫生院部门2021年度支出合计7,294,594.82元。其中：基本支出6,067,334.74元，占总支出的83.18%；项目支出1,227,260.08元，占总支出的16.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年5,431,734.35元对比增加1,862,860.47元增长34.30%，主要原因为上年度未及时支付的资金在本年度支付，所以本年度支付较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市红甸乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,067,334.74元。与上年4,496,150.19元对比增加1,571,184.55元增长34.95%，主要原因为上年度未及时支付的资金在本年度支付，本年度工资，保险增加，所以本年度支付较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,195,373.64元，占基本支出的52.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,871,961.1元，占基本支出的47.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市红甸乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,260.08元。与上年935,584.16元对比增加291,675.92元增长31.18%，增加原因为上年度未及时兑现的人员补助经费在本年度支出，所以本年度项目支出较上年度有增加。项目支出主要用于本年开展基本公共卫生服务项目和基本药物补助项目，用于商品和服务支出112,001.75元、对个人和家庭的补助812,086.14元、大型修缮303,172.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市红甸乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,865,878.79元，占本年支出合计的39.29%。与上年1,995,655.62元对比增加870,223.17增长43.6%，主要原因为上年度未清算的资金在本年度支付，本年度工资保险也有增加，所以支出较上年有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出352,028.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险费补助、工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

 9.卫生健康（类）支出2,362,914.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出、乡镇卫生院支出、行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出150,936元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,665,645.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于支付在编人员基本工资、绩效工资、各项保险以及住房公积金的；

2.商品和劳务支出200,233.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于支付办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费；

3.对个人和家庭的补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市红甸乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000元，支出决算为5,400元，完成预算的16.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,400元，完成预算的16.87%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆下乡出诊次数减少，费用减少，厉行节约减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,400元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,400元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度资金清算，以前年度的三公经费用于业务收入支付，不在财政支付资金体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,400元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,400元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人员下乡，出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市红甸乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年15,000元对比减少15,000元下降100%，主要原因为2021年未能及时与财政项目清算，故本年度支出较上年度支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市红甸乡卫生院部门资产总额6,465,778.69元，其中，流动资产1,539,860.4元，固定资产2,579,566.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,454,943.8元，无形资产23,666.83元，其他资产-132,258.91元（年末清仓盘点药品及材料库存，还未查明原因的待处理财产损溢暂放此科目，待查明原因后再进行账务处理）（具体内容详见附表）。与上年6,724,930.81元相比，本年资产总额减少259,152.12元，其中固定资产增加49,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6465778.69	1539860.4	2579566.57	2233161.39	113831.14		232574.04		2454943.8	23666.83	-132258.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49,000元，其中：政府采购货物支出49,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436104201111