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文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市人民政府烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市关于烟叶生产发展的各项法律、法规和政策，按照市委、市政府的要求，研究制定烟叶生产中长期发展规划和年度工作计划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、组织做好全市烟叶生产基础设施建设的规划，积极向上争取烟叶生产基础设施建设项目，加快改善全市烟叶生产环境条件。

3、积极深入基层，及时了解掌握烟叶生产情况，并向市烤烟生产工作领导小组汇报，为市委、市政府决策提供依据。

4、做好烟叶生产管理工作，开展好政策宣传解释、烟叶生产督促检查并抓好各项工作的落实。

5、加强与各种烟乡镇（街道）和烟草部门的沟通协调，配合解决好烟叶生产中出现的各种困难和问题，为全市烟叶产业的健康发展营造良好的环境。

6、按照市委、市政府的要求，根据烟叶生产年终各项指标完成情况和考核管理办法，协助市委、市政府对各种烟乡镇（街道）、有关部门进行考核。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

(1)烤烟工作

2021年，州下达文山市烤烟种植面积27800亩，收购烟叶75000担。全市实际种植烤烟27800亩，完成收购烟叶75350万担，占州下达计划的100.47%，上等烟比例达71.58%，均价29.52元/公斤，实现烟农收入122729743.58元，创烟叶税27000543.59元，烤烟工作取得明显成效。

(2)爱国卫生专项行动

为深入学习贯彻习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，落实市委市政府爱国卫生运动专项行动部署，积极参加爱国卫生专项行动，常态化排查旧坪坝下寨区域车辆停放不规范、流动摊贩管理不规范、商家占道经营、餐馆卫生等问题，共创更加舒适宜人的环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 文山市人民政府烤烟生产服务中心

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、生产管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度收入合计3085863.92元。其中：财政拨款收入3035756.72元，占总收入的98.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50107.20元，占总收入的1.62%。与上年对比减少了2408828.27元，下降了43.84%，主要原因是上年拨入2020年烤烟生产专项经费，2021年无此项经费拨入。

二、支出决算情况说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度支出合计3259730.60元。其中：基本支出1988530.6元，占总支出的61％；项目支出1271200元，占总支出的39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了560781.99元，增长了20.78%，主要原因是本年度项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1988530.60元。与上年对比增加了159550.32元，增长了8.73%，主要原因是2021年度调整工资标准及上年度部分保险在2021年度清算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1852111.40元，占基本支出93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136419.20元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市人民政府烤烟生产服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1271200元。与上年对比增加了401231.67元，增长了46.12%,主要原因是本年度增加了对烤烟合作社的补助。具体项目开支及开展工作情况：2021年11月拨付烤烟基层组织工作经费共计643200元，涉及11个种烟乡镇；2021年8月拨付2021年绿色生态烟叶发展补助资金及2021年土地流转经费共计628000元，涉及2个烤烟合作社。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3182799.32元,占本年支出合计的97.64%。与上年对比增加了553697.91元，增长了21.06%,主要原因是2021年度调整工资标准及上年度部分保险在2021年度清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出187617.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出242059.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出2636697.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及烤烟经费等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出116424元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1852111.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.2%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各类保险与公积金的支出；

2、商品和劳务支出1330687.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.8%。主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9、对社会保障基金补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37000元，支出决算为4154.44元，完成预算的11.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4154.44元，完成预算的11.36%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少61013.89元，下降93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少61013.89元，下降93.63%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控支出，同时2021年度较上年度下乡次数明显下降及车辆未大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4154.44元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4154.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4154.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,实有2辆。主要用于烤烟生产工作及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市人民政府烤烟生产服务中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比减少0元。下降0%,主要原因是本部门为全额拨款事业单位，无机关运行费相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市人民政府烤烟生产服务中心资产总额75428.23元，其中，流动资产39837.8元，固定资产31735.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3855.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	75428.23	39837.8	31735.2						31735.2				3855.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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