监督索引号53262100436103801000
文山市薄竹镇中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 文山市薄竹镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市薄竹镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
12. 做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。
13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
14. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市薄竹镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市薄竹镇中心卫生院。我部门共设有10个内设机构，包括综合办公室、财务科、内儿科、外妇科、公卫科、影像科、检验科、中医科、药房及后勤科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市薄竹镇中心卫生院2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市薄竹镇中心卫生院2021年度收入合计14669906.17元。其中：财政拨款收入5210209.52元，占总收入的35.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5908496.19元（含教育收费0元），占总收入的40.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3551200.46元，占总收入的24.21%。与上年收入合计12252613.58元对比增长2417292.59元，增长率为19.73%，，主要原因为：一根据文市社发〔2021〕2号文件，本年招考录用医务人员3人，财政拨款人员经费收入增加；二是本年收到上年基本药物经费295408.20元；基本公共卫生经费308800.10元；家庭医生签约服务经费99828.35元；医疗卫生机构能力建设中央补助经费300000.00元；所以总收入增加。
二、支出决算情况说明
文山市薄竹镇中心卫生院2021年度支出合计14743260.68元。其中：基本支出11897774.38元，占总支出的80.7%；项目支出2845486.30元，占总支出的19.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年上年支出合计11589945.14元对比增长3153315.54元，增长率为27.21%，主要原因为：一根据文市社发〔2021〕2号文件，本年招考录用医务人员3人，财政拨款人员经费支出增加；二是本年收到上年工作经费并在本年兑现给各村卫生室及相关工作人员，所以支出合计较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山市薄竹镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11897774.38元。与上年支出10522651.04元对比增长1375123.34元，增长率为13.07%，主要原因为：一根据文市社发〔2021〕2号文件，本年招考录用医务人员3人，人员经费支出增加；二是收到上年的各项工作经费在本年兑现给各村卫生室，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7443476.12元，占基本支出的62.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4454298.26元，占基本支出的37.44%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山市薄竹镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2845486.30元。与上年支出1067294.10元对比增长1778192.20元，增长率为166.61%，，主要原因为本年收到上年工作经费并在本年兑现给各村卫生室及相关工作人员。具体项目开支及开展工作情况：
单位：元
合计 |
2,845,486.30 |
文市财社〔2021〕85号文件中医药服务经费 |
3,465.00 |
文市卫健发〔2019〕144号文件艾滋病感染者管理经费 |
13,049.00 |
文山市疾病预防控制中心拨入死因监测经费 |
565.00 |
文市卫健发〔2021〕132号上海市静安区对口帮扶支医人员补助经费 |
11,168.85 |
文市财社〔2020〕114号文件艾滋病项目管理经费 |
30,026.78 |
文市财社〔2019〕12号文件避孕药具服务项目款 |
381.00 |
文市财社〔2019〕12号文件妇幼卫生监测项目经费 |
1,040.00 |
文市财社〔2019〕12号文件打击两非项目经费 |
75.00 |
文山市皮肤防治站拨入麻风防治经费 |
15,098.50 |
文市财社〔2019〕12号文件三病联合工作经费 |
219.00 |
文山市妇幼保健计划生育服务中心拨入孕优项目经费 |
23,790.00 |
文市卫健发〔2021〕15号文件家庭医生签约经费 |
82,155.65 |
文市财社〔2019〕12号文件老乡村医生工资 |
27,550.00 |
文山卫健发〔2021〕156号年乡医退出一次性市级补助 |
26,290.00 |
文市卫计监发〔2021〕15号监督协管经费 |
15,180.00 |
文山市卫生计生监督执法局拨入创卫工作经费 |
3,770.00 |
文市卫健发〔2020〕191号性病防治项目兑现 |
140.00 |
文市卫健发〔2021〕59号基层医疗机构健康教育宣传补助资金基本公共卫生服务 |
13,005.00 |
文市卫健发〔2021〕14号乡村医生养老保险补助经费 |
55,400.00 |
文市卫健发〔2020〕174号文件 2020年哨点诊室建设中央补助资金 |
204,348.00 |
文市卫健发〔2020〕174号医疗卫生机构能力建设中央财政补助资金 |
300,000.00 |
云卫办妇幼发〔2019〕13号儿童营养改善项目经 |
11,491.00 |
文市卫健发〔2021〕47号号乡村医生补助 |
107,700.00 |
文市疾控发〔2021〕11艾滋病感染者管理工作经费 |
5,206.88 |
文市卫健发〔2020〕177号文件专项招聘毕业生一次性就业补贴 |
45,000.00 |
文市卫健发〔2020〕5号文件2020年卫生室基本药物中央补助 |
23,034.00 |
文市财社联发〔2021〕63号基本药物制度中央和省级补助资金 |
463,906.75 |
文市卫健发〔2020〕172号文件基本公共卫生疫情防控中央补助资金 |
117,675.92 |
文市卫健发〔2021〕58号基本公共卫生服务项目补助资金 |
1,244,754.97 |
在市卫生健康局组织领导和卫生院干部职工全力推动下，我镇公共卫生服务、机构能力建设、家庭医生签约、疫情防控等各项工作目标得到全面有效落实。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市薄竹镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5910526.02元，占本年支出合计的40.09%。与上年支出5171177.17元对比增长739348.92元，增长率为14.30%,主要原因为本年因业务需要招聘编内医务人员3人，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8、社会保障和就业（类）支出789053.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9、卫生健康（类）支出4797208.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于乡镇卫生院支出4172965.05元，其他医疗卫生机构支出0万元，事业单位医疗支出470614.00元，公务员医疗补助支出113144.00元，其他行政事业单位医疗支出40485.85元。
10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14、资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19、住房保障（类）支出324264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金支出324264.00元。
20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出5373009.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于人员基本工资1378524.00元；津贴补贴1211478.00元；奖金632000.00元；绩效工资413447.00元；机关事业单位基本养老保险缴费784912.16元；职业年金缴费4140.96元；职工基本医疗保险缴费470614.00元；公务员医疗补助缴费113144.00元；其他社会保障缴费40485.85元；住房公积金324264.00元。
2、商品和劳务支出192111.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于办公费33992.91元；水费1290.00元；电费17880.02元；维修（护）费18000.00元；专用材料费29700.00元；委托业务费1835.00元；工会经费49413.12元；其他商品和服务支出40000.00元。
窗体底端
3、对个人和家庭的补助330555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于生活补助330555.00元。
4、资本性支出14850.00元，主要用于办公设备购置14850.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市薄竹镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年度三公经费支出27289.59元，全部用业务收入支付，所以决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加，主要原因为近年来受疫情影响，财政减少对计生和卫生的资金投入，厉行节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市薄竹镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出192111.05元，与上年支出35000.00元对比增长157111.05元，增长率为448.89%，，主要原因为本年财政返还2020年公用经费，加大对卫生健康部门的资金投入。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山市薄竹镇中心卫生院部门资产总额17691887.47元，其中，流动资产3082325.01元，固定资产12932682.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程1531880.03元，无形资产145000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17330892.94元相比，本年资产总额增加360994.53元，其中固定资产增加687795.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
17691887.47 |
3082325.01 |
12932682.43 |
563105.47 |
380238.80 |
0 |
11989338.16 |
0 |
1531880.03 |
145000 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、名词解释
(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(三)事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53262100436103801111
