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文山市水务局（本级）2021年度部门决算
目录
第一部分 文山市水务局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市水务局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省有关水行政的方针、政策和法规，拟订水利工作的政策、规范性文件、并监督实施。
2.拟订水利工作中长期规划及年度计划、主要流河的综合规划并监督实施。
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）;负责拟订全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织有关我市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布市水资源公报。
4.拟订节约用水政策、编制节约用水规划、制定有关标准、主管和监督节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划并实施监督管理;负责水功能区的划分，监测河流水库的水量、水质。
6.组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷。
7.负责对水利国有资产的监督和管理。
8.组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广。
9.组织、指导全市水利设施、河道、水库及其岸线的管理与保护;负责全市河道堤防、河滩及堤防护堤地范围内原建设项目进行审核。
10.指导农村水利工作;协调农田水利基本建设和农村乡镇供水、人畜饮水工作。
11.组织全市水土保持工作,负责制定水土保持的工程措施规划,组织、指导水土流失的监测和综合防治。
12.组织建设和管理水利工程，指导水利队伍建设。
13.负责水利系统的科技管理和职工队伍的教育培训工作。
14.承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作。
15.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.各项指标基本实现。预计到12月底，全市完成水利固定资产投资2.55亿元，占年度计划91.4%。完成水土保持63平方公里，征收水资源费100万元，完成0.38万人农村供水保障，农田灌溉水有效利用系数达到0.51，农村集中供水率95%，农村自来水普及率94.6%，新增库容139万立方米，新增供水能力150万立方米，新增农田灌溉面积1万亩，农田有效灌溉率提高到29.9%。
2.脱贫攻坚农村饮水安全与乡村振兴有效衔接。加强脱贫攻坚农村饮水安全成果的监测检查，建立饮水安全问题快速响应工作机制，及时处理政府救助平台涉水问题，及时回应群众关切事项。今年来，共受理农村饮水安全问题27件，办结27件。同时，关注全市唯一小水窖供水及水源不稳定人群，启动了农村供水保障三年专项行动计划，为有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供供水保障。
3.重点水利项目稳步推进。摆依寨水库主体工程已完工，现正进行库区历史遗留砷渣处置工作；湾子寨水库正在进行大坝浇筑工作；乐竜中型灌区水源配置工程、红甸中型灌区水源配置工程主体工程已完工。白石岩河底泥段河道完成治理河长2.5公里；木克河大木克段河道治理工程12月中旬可重新开工建设；暮底河水厂改扩建工程完工；小河尾水库引调水灾复重建应急工程完成灌浆造孔5854.6米，灌浆5143米；喜古小流域治理项目稳步推进；盘龙山水库正在准备竣工验收相关资料。2021年农村供水保障工程正在开展招投标工作，预计11月底可进场施工。
4.前期工作取得突破。暮底河水库扩建正在开展可研阶段相关前期工作；锁龙桥水库可研已批复，正在开展初步设计报告编制工作，其导流洞专题招投标工作已完成，待土地手续完善后可开工建设；大箐水库招投标工作已完成；依格白水库现正进行水资源论证报告技术复核工作；水结水库可研已批复，正在编制初步设计报告；德厚河铁者段治理工程、暮底河小街河段治理工程已完成评审；布都河务兔冲段治理工程实施方案已批复；盘龙河龙潭寨至气生果段、盘龙河花桥至迷洒段正在编制可研报告；20件病险水库除险加固工程正在积极开展相关前期相关工作；月亮湾水库正在开展项目论证相关工作；农村供水保障工程3年行动计划可研报告已批复，现正开展投资方确定的招投标工作。
5.防汛抗旱正常开展。去冬今春以来，全市投入抗旱经费1530万余元（上级下拨230万元、群众自筹1470万元），抗旱人数3.6万余人，使用抽水机2548台套，送水车245辆，送水2369余次，重点旱区2万余亩农作物得到及时保苗栽插，有效了解决4.15万人1.007万头大牲畜因旱生活用水困难问题。进入汛期以来，结合全市降雨实际，积极开展汛前防汛安全大检查，及时修编完善各项应急预案，及时调整充实应急力量及应急物资，及时划拨防汛抢险救灾资金230万元，及时发布预警信息，严格汛期值班值守，通过强有力的措施，全市汛期无重大安全事故发生。
6.河长制工作步入正轨。一是深刻汲取《东河之问》教训，重头梳理全市河湖长制工作存在的问题短板，结合“双创工作”和中央环保督察反馈问题整改工作，扎实开展了河湖库渠“清四乱”、“清河专项行动”等系列专项行动，今年以来，共清理垃圾510余吨，累计铲除河岸滩涂违法种菜面积31630平方米，完成盘龙河城区段16户清洗三七违建设施拆除，完成排查出的“四乱”问题整改32个。二是推进水域岸线生态空间管控。完成盘龙河、暮底河等13条河流和96件水库的管理范围划定工作，建立了河（湖）长制APP，与周边县市签订了跨界河湖保护协调联动机制协议，实现了跨界河湖保护协调联动。三是加大水行政执法巡查力度，累计立案查处水事违法案件2件，目前已办结1件，1件正在办理中，全年下发各类水事违法整改通知书16份，责令停止水事违法行为通知书16份。认真开展水行政法律法规宣传，累计共发送宣传资料6000余份、发放主题宣传特刊500余份、接受群众咨询300余人次。
7.水资源管理逐步规范。完成中央环保督察发现典型问题二河沟一级电站拆除整改工作。深入开展小水电清理整改“回头看”核查工作，核查存在问题2个，正在整改2个。大力开展取水许可专项整治行动，注销取水户8户，保留44户，代管省州许可5户。全力开展集中式饮用水水源地环境问题的整改，完成布都河水库等6个集中式饮用水水源地环境问题的整改。全面开展水土保持清理整治工作，督促办理水土保持方案报批手续29个，完成水土保持治理63平方公里。
8.自身建设得到加强。严格按照全面从严治党的要求，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是严格落实党风廉政建设主体责任制，严格执行“三重一大”民主集中制和主要领导末位表态发言制，认真贯彻落实中央八项规定和省州市实施办法，积极支持纪检组开展工作，对领导干部职工进行廉政谈话20人次。二是扎实开展党史学习教育，有序推进“我为群众办实事”活动和党员干部“双报到双服务双报告”活动，截至目前，全体干部职工共为群众办实事98件，开展志愿服务活动800人次。积极支持和改进工青妇、老干部工作。三是高度重视意识形态工作，把强化理论武装、夯实思想基础作为精神文明建设的重中之重列入日常议事日程。四是尽锐出战投身“双创”工作。截至目前，全体领导干部共深入网格责任区开展“双创”工作4422人次，责任区内“四害”得到有效控制、卫生环境得到极大改善。五是统筹推进疫情防控和经济社会发展，市水务局80名干部职工全部完成2剂疫苗接种，第三剂（加强针）疫苗接种工作正在稳步推进，严格落实网格区域责任，共排查网格区域居民1387人，其中有禁忌症41人，暂缓接种34人。六是扎实做好两案办理工作，全面办理人大建议、政协提案5件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市水务局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.文山市水务局。
我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、资产财务科、政策法规与水政监察科、水资源科、防汛抗旱科、水土保持科、规划计划科、农村水利科、工程运行管理科、建设科、移民综合科、移民资产管理科、移民规划安置、移民后期扶持科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市水务局(本级)部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制1辆，实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市水务局（本级）部门2021年度收入合计46,800,511.95元。其中：财政拨款收入43,731,977.15元，占总收入的93.44%；其他收入3,068,534.8元，占总收入的6.56%。
与上年对比减少88,465,302.16元，下降了65.4%，主要原因分析是：财政拨款收入比上年减少75,014,088.18元，其他收入比上年减少13,451,213.98元。
二、支出决算情况说明
文山市水务局（本级）部门2021年度支出合计49,045,394.79元。其中：基本支出5,427,788.7元，占总支出的11.07%；项目支出43,617,606.09元，占总支出的88.93%。与上年支出91,71,7603.21元对比减少42,672,208.42元，下降了46.53%。主要原因分析：基本支出比上年增加76,924.78元，项目支出比上年减少42,749,133.2元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山市水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,427,788.7元。与上年对比与对比增加76,924.78元，增长了1.44%。主要原因分析：1.2021年比2020年末人员减少3人，所以基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年减少。2.比上年加大项目资金跟踪下乡数量增加，到省厅各部门对接工作公务用车次数增多，车辆费用增加；上年未缴纳工会经费，本年缴纳了工会经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,846,907.14元，占基本支出的89.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580,881.56元，占基本支出的10.7%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山市水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,617,606.09元。与上年对比减少42,749,133.2元，下降了49.50%,主要原因为：本年减少了文山暮底河水库扩建工程专项、文山市农村饮水安全巩固提升工程、文山市2020年农村饮水安全巩固提升工程、文山市德厚河木克河段综合治理工程、文山市锁龙桥水库扩建工程、文山市喜古小流域治理等项目的支出。具体项目开支及开展工作情况：
用于2016年岩溶地区石漠化综合治理工程项目水资源利用工程专项支出102,850元。
用于摆依寨水库贷款基金收益支出127,400元。
用于全州重点水利贷款利息及融资服务费及本金支出624,000元。
用于锁龙桥前期费支出9,963元。
用于2016年抗旱应急水源工程专项支出812,400元。
用于盘龙河城区治理二期花桥至朗园小区项目支出681,641.71元。
用于文山市2021年农村供水保障工程项目支出120,000元。
用于乐龙中型灌区水资源配置综合利用项目续建支出2,979,624元。
用于文山市水务领域专项资金支出4,135,700元。
用于2020年第三批水利救灾资金支出500,000元。
用于文山市水务领域项目经费支出3,805,800元。
用于布都河水库输水隧洞标段及德厚河一标段工程项目支出3,500,000元。
用于盘龙河道清淤工程项目资金支出50,000元。
用于深沟水库新增供水项目支出23,640元。
用于马塘及平坝水厂工程项目支出48,700元。
用于2019年岩溶地区石漠化综合治理工程项目支出75,610元。
用于文山市锁龙桥水库扩建工程支出300,000元。
用于小街镇左母纪村饮水水源建设支出200,000元。
用于暮底河水库监测点水土保持流失监测点监测工作支出60,000元。
用于2021年第二批中央农业生产和水利救灾专项支出100,000元。
用于防汛支出100,000元。
用于文山市水务局水利设施应急抢险经费支出100,000元。
用于第二批抗旱支出20,000元。
用于水利救灾支出1,700,000元。
用于锁龙桥前期费支出21,562.5元。
用于2015年安全饮水项目水质检测仪器设备采购缺口资金支出8,900元。
用于二河沟一级电站员工补偿资金支出199,692.5元。
用于摆依寨水库贷款基金收益支出2,401,000元。
用于全州重点水利贷款利息及融资服务费及本金支出7,593,365.38元。
用于河长制项目经费支出100,000元。
用于文山市“千吨万人”集中式饮用水水源地环境综合整治工程支出2,513,700元。
用于河（湖）长制工作经费支出96,000元。
用于河长制工作经费支出49,271元。
用于2019年离退休干部党支部党建经费支出108元。
用于元旦春节走访问慰经费支出2,000元。
用于2021年第一批政协提案项目资金支出80,000元。
用于红甸中型灌区水资源配置综合利用项目支出3,480,200元。
用于文山市2021年农村供水保障工程专项资金支出4,520,000元。
用于2020年国家水土保持重点工程文山市喜古小流域治理项目资金支出1,000,000元。
用于文山市二河沟一级代燃料电站环保整改工程专项支出1,374,478元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市水务局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出44,982,502.79元，占本年支出合计的91.72%。与上年对比减少12,977,819.87元,下降了22.39%，主要原因为：
1.上年未缴纳工会经费，本年缴纳了工会经费基本支出增加。
2.本年减少了文山暮底河水库扩建工程专项、文山市农村饮水安全巩固提升工程、文山市2020年农村饮水安全巩固提升工程、文山市德厚河木克河段综合治理工程、文山市锁龙桥水库扩建工程、文山市喜古小流域治理等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.按功能科目分类情况
（1）.一般公共服务（类）支出4,167元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于西部志愿者生活补助；
（2）.社会保障和就业（类）支出657,285.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出652,245.6元，用于抚恤金5,040元；
（3）.卫生健康（类）支出584,263.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于行政单位医疗36,5143元,公务员医疗补助162,709元,其他行政事业单位医疗支出56,411.29元；
（4）.节能环保支出（类）支出102,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2016年石漠化治理项目支出102,850元；
（5）.农林水（类）支出43,368,554.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于水利支出32,993,876.9元（行政运行3,906,277.81元，水利工程建设17,043,078.71元，防汛100,000元，抗旱1,720,000元，其他水利支出10,224,520.38元），扶贫支出9,000,200元（农村基础设施建设8,000,200元，生产发展1000,000元），其他农林水支出1,374,478元（其他农林水支出1,374,478元）；
（6）.住房保障（类）支出265,382元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。用于住房公积金265,382元。
2.一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
（1）.工资福利支出4,829,366.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于基本工资1,347,633.00元，津贴补贴1,280,586.00元，奖金699,256.25元，机关事业单位基本养老保险缴费652,245.60元，职工基本医疗保险缴费365,143.00元，公务员医疗补助缴费162,709.00元，其他社会保障缴费56,411.29元，住房公积金265,382.00元；
（2）.商品和劳务支出8,418,802.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于办公费57,198.20元，手续费390.00元，水费3,900.00元，邮电费26,556.91元，物业管理费2,166.00元，差旅费22,086.00元，维修（护）费940.00元，工会经费77,751.36元，福利费69,600.00元，公务用车运行维护费33,366.49元，其他交通费用253,620.00元，其他商品和服务支出7,871,227.60元；
窗体底端
（3）.对个人和家庭的补助208,899.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于生活补助208,899.50元；
（4）.债务利息及费用支出7,790,365.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.32%。主要用于国内债务付息7,790,365.38元；
（5）.资本性支出（基本建设）2,458,015.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于基础设施建设2,458,015.50元；
（6）.资本性支出21,277,053.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.30%。主要用于：基础设施建设16,737,053.71元，大型修缮4,540,000.00元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市水务局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000元，支出决算为33,366.49元，完成预算的92.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为33,366.49元，完成预算的95.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.公务接待费落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。2.落实厉行节约有关规定,严格公务用车管理，各项目用车费用在各项目报销。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为33,366.49元比2020年19,941.56元增加13,424.93元，增长67.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13,424.93元，增长67.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：加大项目资金跟踪下乡数量增加，到省厅各部门对接工作公务用车次数增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,366.49元，占100%；公务接待费未支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年因公出国（境）费无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出33,366.49元，比上年增加13,424.93元，增长67.32%。其中：
公务用车运行维护支出33,366.49元，比上年增加13,424.93元，增长67.32%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元，与2020年公务接待费支出无增减变动。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市水务局(本级)2021年机关运行经费支出578,802.56元，与上年对比增加196,629.20元，增长了51.45%,主要原因为:加大项目资金跟踪下乡数量增加，到省厅各部门对接工作公务用车次数增多，车辆费用增加。上年未缴纳工会经费，本年缴纳。主要用于:办公费57,198.20元，手续费390.00元，水费3,900.00元，邮电费26,556.91元，物业管理费2,166.00元，差旅费22,086.00元，维修（护）费940.00元，工会经费77,751.36元，福利费69,600.00元，公务用车运行维护费33,366.49元，其他交通费用253,620.00元，其他商品和服务支出31,227.60元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山市水务局（本级）部门资产总额90233.28万元，其中，流动资产9321.10万元，固定资产净值11.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程80896.80万元，无形资产净值3.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9184.46万元，其中固定资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
90233.28 |
9321.1 |
11.86 |
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11.86 |
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80896.80 |
3.52 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。 |
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三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。
10.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262100333200301111
