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文山市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算目录

 第一部分  文山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《生物制品管理条例》《畜禽养殖档案管理办法》《兽药管理条例》及相关配套法规，并组织实施畜禽疫病综合防治；

2.研究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议并负责实施；指导实施重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，实施人畜共患病防治工作；

3.负责做好重大动物疫病防控工作和基础免疫工作，严格疫情报告制度；

4.负责实施动物疫病的监测、预警、预报、流行病学调查、实验室诊断、疫情报告。适时配合基层兽医做好疫病实验室诊断、监测工作，为大面积防疫计划提供科学依据；  

5.负责对各类动物疫病防控所需疫苗的计划、调供、管理、发放，并对疫苗的使用情况进行监管；

6.负责对重大动物疫病防控应急物资的计划、储备、管理、发放及使用工作；

7.承担全市动物产品安全、兽药、饲料及饲料添加剂质量检测工作，依法对动物产品中兽药残留量进行检测，并提交检测结果；

8.引进兽医防疫新技术，不断更新防疫手段及防治措施，加强基层兽医动物疫病防控技术的指导、培训、科普宣传等工作，提高服务质量，降低畜禽死亡率，保证畜牧生产稳步健康发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.重大动物疫病免疫

（1）畜禽存栏情况：经统计，2021年上半年畜禽存栏数：生猪169320头、牛123760头、羊22452只、禽971801羽；下半年畜禽存栏数：生猪162104头、牛122973头、羊23914只、禽977865羽。

（2）口蹄疫免疫情况：全年累计免疫猪303763头，免疫牛226205头，免疫羊42661只；

（3）高致病性禽流感免疫情况：累计免疫家禽1787626羽；

（4）小反刍兽疫免疫情况：累计免疫42661只；

猪、牛、羊、禽重大动物疫病免疫密度达应免数的100%。

2.畜禽常规防疫注射情况

2021年，文山市根据辖区疫病流行特点，认真做好常规动物疫病防控工作，抓好狂犬病、新城疫、牛出败、禽霍乱等常见动物疫病防疫注射工作。全年免疫注射鸡新城疫1449627羽，猪“321”免疫技术免疫生猪141687头，狂犬病2700只。

3.免疫反应及治疗费用支出情况

2021年全市全年生猪免疫反应237头，反应死亡67头,牛免疫反应17头,反应死亡2头，羊免疫反应12只,反应死亡12只，反应治疗费用7051.70元，死亡补偿费用预计158060.00元,共计约165111.70元。

4.畜禽诊疗工作

（1）畜禽保健：全市兽医技术员在135个村民委（社区）905个自然村指导21505户（次）农户饲养279252头\只\羽畜禽实施驱虫保健，其中猪60679头、牛24697头、马205匹、羊6254只、禽187417只；

（2）治疗家畜11147头（只），其中猪6720头、牛3453头、羊283只、马13匹、犬678只；

（3）阉割去势家畜10599头（只），其中猪8113头、牛1224头、羊1262只。

5.开展动物疫病流行病学调查

动物疫病流行病学调查工作在全市17个乡镇街道办事处中循环组合进行，共调查17个乡（镇）72个村寨1440户农户、11个养鸡场、5个养猪场、4个养牛场、12个养羊场。对口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、高致病性禽流感、羊痘、猪伪狂犬病、猪囊虫病、猪蓝耳病、奶牛结核病、蓝舌病、炭疽、布鲁氏杆菌病、狂犬病、马传贫、马鼻疽、非洲猪瘟等16种动物疫病进行调查。

6.非洲猪瘟防控工作部署情况

（1）为防止非洲猪瘟疫情在辖区内发生，文山市从加强生猪及其产品调运检疫、日报排查、培训宣传、消毒灭源和应急值守等方面入手，制定了一系列科学的防控措施、办法、建议及应急预案，成立了非洲猪瘟应急指挥部和非洲猪瘟防控工作领导小组，建立了联防联控机制，并取得良好效果，目前辖区内未发生过疫情。

（2）加强应急物资储备工作。文山市储备有氢氧化钠消毒药品、防护装备、消毒设备、扑杀器等物资若干，足以保证应急使用。

（3）做好采样送检工作。经统计，截至11月29日，全市共开展非洲猪瘟培训34期3744人次，发放宣传资料4余分，张贴宣传标语43条。

（4）加强日报排查工作。文山市建立了非洲猪瘟疫情等动物疫情报告、疫情举报和核查制度，设立了疫情举报电话并向社会公布。认真落实非洲猪瘟日报制度，2021年累计排查养殖场（户）353117个（次）排查生猪1723713头（次）。

7.开展疫情处置工作

开展好重大动物疫情处置工作，及时将疫情控制在萌芽状态，最大限度降低养殖户经济损失，确保了人民生命财产安全。

8.实验室监测工作

（1）病原学监测：口蹄疫非结构蛋白抗体ELISA试验监测牲畜血清546份；伪狂犬病ELISA监测猪血清368份；马传贫琼扩监测马血清60份；布病琥红平板监测牲畜血清2144份；猪圆环病毒病ELISA试验监测猪血清368份；猪瘟病毒抗原ELISA试验监测猪血清364份；蓝舌病ELISA试验监测牛羊血清368份；猪乙型脑炎ELISA试验监测猪血清368份。指导乡镇对监测阳性家畜进行淘汰、扑杀和无害化处理，确保畜牧业生产稳定健康发展。

（2）免疫抗体监测：高致病性禽流感H5亚型（re-11株）血凝抑制试验，监测禽血清1125份；H5亚型（re-12株）血凝抑制试验，监测禽血清1125份；高致病性禽流感H7亚型血凝抑制试验，监测禽血清1125份；鸡新城疫血凝抑制试验，监测鸡血清1125份；猪瘟抗体ELISA试验，监测猪血清665份；O型口蹄疫抗体ELISA试验，监测家畜血清1920份；牛血清751份；羊血清440份；A型口蹄疫抗体ELISA试验，监测家畜血清999份；高致病性猪蓝耳病抗体ELISA试验，监测猪血清582份；小反刍兽疫抗体ELISA试验，监测羊血清440份。及时掌握全市动物免疫效果，指导乡镇对免疫抗体不合格的畜禽开展强化免疫，为畜禽建立免疫保护屏障。

（3）瘦肉精监测工作

在文山城区随机抽取3个农贸市场开展“瘦肉精”检测工作，全年共抽检肉猪样品60头份，检测莱克多巴胺、盐酸克伦特罗检测和沙丁胺醇各60头份，检测结果全部为阴性。

（4）按时完成监测采样送检任务

完成州中心下达的家禽喉气管40份、禽棉拭子样品570份、犬血清20份、犬唾液棉拭子10只、牛血清50份、牛O-P液80份、猪脾肺20份、马血清20份的采集送检任务。

9.创新试点工作

2021年，文山市在全市范围内开展羊强制免疫小反刍兽疫和口蹄疫两种疫苗两各部位一次性注射工作（以下简称羊强制免疫“221”防疫技术），取得了良好效果。2021年开展羊强制免疫“221”防疫技术免疫山羊26754只，免疫反应12只，反应死亡3只。春防免疫结束40天左右随机采集免疫羊血清开展免疫抗体监测工作，口蹄疫O型监测羊血清440份，抗体阳性384份，阳性率87.3%，小反刍兽疫监测羊血清440份，抗体阳性383份，阳性率87.3%。免疫反应和免疫反应死亡与去年同期相比基本持平，免疫抗体超过70%的标准。综合评价，该技术具有可行性，可全面推广运用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：文山市动物疫病预防控制中心，属于公益一类事业单位。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急室、动物疫病监测诊断室、畜产品质量安全检测室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计2,705,975.06元。其中：财政拨款收入2,504,716.19元，占总收入的92.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201,258.87元，占总收入的7.44%。与上年对比，2021年决算总收入2,705,975.06元，较上年总收入3,301,339.13元减少595,364.07元，同比下降18.03%。主要原因是根据文市人社退字〔2021〕33号文件,徐万春同志退休，根据文市人社调通〔2021〕95号文件,李元梅同志调出，根据文市人社调通〔2021〕96号文件,邓廷云同志调出。因此财政拨款收入较上年减少，2021年收入总计较上年减少。

二、支出决算情况说明

文山市动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计3,463,698.00元。其中：基本支出3,020,131.92元，占总支出的87.19%；项目支出443,566.08元，占总支出的12.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，较上年总支出2,794,015.36元增加669,682.64元，同比上升23.97%。支出增加的原因是根据文市财农〔2020〕17号文件，支付2020年2080505社会养老保险经费248，200.00元；支付2020年2101102医疗保险13，8200.00元；，支付2020年2101103医疗补助40，400.00元；根据文市财农〔2020〕17号文件，支付2020年2101199社会养老保险经费12，137.69元；合计438，937.69元，导致2021年的总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出3,020,131.92元。与上年对比，较上年机构正常运转的日常支出2,552,150.50元增加了467,981.42元，同比上升18.34%，主要原因是单位本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出316，458.08元，增加职工基本医疗保险缴费支出203，333.00元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,844,995.39元，占基本支出的94.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,136.53元，占基本支出的5.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市动物疫病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443,566.08元。与上年对比增加201,701.22元，同比上升83.39%，主要原因是根据文市财农〔2019〕80号文件，支付2130108重大动物疫病应急储备物资经费151000.00元；根据文市财农〔2020〕40号文件，支付2130108猪瘟和蓝耳病疫苗经费250000.00元；导致2021年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：项目款用于支付动物免疫反应死亡、治疗赔偿费，购买动物诊断试剂，支付部分乡镇监测采样及免疫效果监测经费，付非洲猪瘟宣传资料费等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,269,873.05元，占本年支出合计的94.40%。与上年对比增加了717，722.55元，同比上升28.12%，主要原因是单位本年增加2020年猪瘟和蓝耳病购置费支出250，000.00元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出316，458.08元，增加职工基本医疗保险缴费支出203，333.00元；导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出470,779.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于在职员工的养老及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出371,672.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于在职人员的公务员医疗补助、事业单位医疗、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等社会保障费用的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,259,776.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.11%。主要用于在职员工的基本工资、津贴补贴等人员经费，以及单位的办公费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出167,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职员工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,843,003.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于基本工资支出737,163.66元、津贴补贴支出348,609.00元、奖金支出413,131.00元、绩效工资340,278.00元、机关事业单位基本养老保险缴费468,787.04元、职工基本医疗保险缴费267,381.00元、公务员医疗补助缴费80,171.00元、其他社会保障缴费12,137.69元、住房公积金167,645.00元、大病医疗保险缴费7700.00元。

2.商品和服务支出424,877.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于办公费支出12,129.25元、水费6,002.53元、电费支出748.30元、邮电费支出5,472.73元、差旅费39,300.00元、专用材料费250,000.00元、工会经费支出29,126.16元、福利费支出38,400.00元、公务用车运行维护费36,207.69元、其他商品和服务支出7,491.00元。

3.对个人和家庭的补助1,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工死亡遗嘱补助1,992.00元。

4.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.对社会保障基金补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000.00元，支出决算为36,207.69元，完成预算的88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,207.69元，完成预算的103.45%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是文山市动物疫病预防控制中心2021年无因公出国（境）及公务接待费支出，因此文山市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17,589.19元，增长94.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,589.19元，增长94.47%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我单位根据文市政复〔2021〕446号文件，购买新型冠状病毒感染肺炎疫情防控疫苗车27.68万元，增加一辆疫苗运行车导致车辆运行维护费增加。因此，三公经费较2020年相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,207.69元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,207.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,207.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市动物疫病预防控制中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市动物疫病预防控制中心部门资产总额341，621.59元，其中，流动资产12，283.91元，固定资产329337.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60，334.06元，其中固定资产增加238，374.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		341,621.59	12,283.91	329,337.68	0.00	242,381.27	0.00	86,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明:1.资产总额=流动资产＋固定资产+对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；         2.固定资产=房屋构筑物＋车辆+单价200万元以上大型设备＋其他固定资产﹔         3.填报金额为资产"账面价值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36,400.00元，其中：政府采购货物支出36,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 监督索引号53262100333901401111