监督索引号53262100333900501000
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省农业广播电视学校文山市分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业广播电视学校文山市分校概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行农业广播电视教育工作的法律法规、方针政策。承担文山市高素质农民培育、农民科技培训、农村实用人才培养等工作。结合文山市产业，以“培养新农民，服务新农村”为己任，通过运用广播、电视、网络等现代远程传播手段和培训方式，把优质教育资源送到农村，多渠道、多形式、多层次地开展农民科技教育培训，为农村培养了大批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，实现农业增效、农民增收。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.积极开展农村实用技术培训。主要围绕中央1号文件精神、相关强农惠农政策和法律法规、种植养殖技术、农业科技知识等开展培训，全市共开展培训366期21945人次，其中贫困人口13572人次，发放宣传资料24000余份。
2.高素质农民培育工作。一是完成高素质农民培育工作。2021年完成培训260人（基层组织及乡村产业带头人培训100人、种植班培训100人、养殖班培训60人），在“农民教育培训信息管理系统”中录入培训总人数260人，占任务数的100%，评价236人，完成了全市的指标任务；二是做好高素质农民后续跟踪服务。在开展后续服务工作中，将学员召集在一起，采取座谈、沟通、交流、互动、相互学习的方式，进一步解决生产经营中实际问题，并引导他们与贫困户相对接，充分发挥他们的致富带头作用，达到了后续跟踪服务的目的。
3.创文创卫工作。一是积极开展“爱国卫生大扫除”活动。开展办公区域卫生打扫、社区卫生责任段清理、河道清理等垃圾清除工作。今年以来，共组织开展推进爱国卫生专项行动58次160人，共清理垃圾700公斤（其中：开展办公区域清扫28次，清理垃圾260公斤；社区清扫30次，清理垃圾440公斤）。二是积极开展宣传工作。同时向群众宣传创建国家卫生城市工作的重要性、内容和要求等，提高市民知晓率，引导市民自觉参与。共发放宣传资料200余份、涉及群众300余人次；结合脱贫攻坚工作的开展，积极深入档卡户家中，向群众宣传爱国卫生运动，发放资料100余份，涉及群众100余人。三是在今后的工作中，将进一步学习有关会议和文件精神，结合各项业务工作的开展，积极做好创建国家卫生城市宣传工作。
4.农业科技人员知识更新培训。按照《农业农村部办公厅关于利用全国农业远程教育平台开展2021年农业科技人员知识更新培训的通知》（农办人〔2021〕10号）的统一部署，组织农科系统干部职工开展农业科技人员知识更新培训。受疫情影响，相关人员均各自在办公室参加培训，通过全国农业远程教育平台（“农科讲堂”栏目或农广在线网站）参加知识更新培训远程培训11期728人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省农业广播电视学校文山市分校，内设综合办公室、教学档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度收入合计902449.88元。其中：财政拨款收入902449.88元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加231905.35元，增长34.58%，主要原因是增加了文市财整合〔2021〕1号中央农业生产发展高素质农民培育专项资金318884.90元。
二、支出决算情况说明
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度支出合计998009.53元。其中：基本支出679124.63元，占总支出的68.05％；项目支出318884.90元，占总支出的31.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加390219.09元，增长64.20%，主要原因是：增加了文市财整合〔2021〕1号中央农业生产发展高素质农民培育专项资金318884.90元经费支出；补缴2020年未缴部分个人社保费用，支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农业广播电视学校文山市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679124.63元。与上年对比增加72937.13元，增长12.03%，主要原因是补缴2020年未缴部分个人社保费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出634653.7元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44470.93元，占基本支出的6.55%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农业广播电视学校文山市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318884.90元。与上年对比，我单位增加317281.96元，增长19793.75%，主要原因是：我单位增加了文市财整合〔2021〕1号中央农业生产发展高素质农民培育专项资金318884.90元经费支出。具体支出为教师课酬费20400.00元，学员餐饮住宿场地费205586.00元，学员教材学习用品证书费90626.40元，疫情防控用品费2272.50元。2021年高素质农民培育项目培训260人，开设基层组织及乡村产业带头人培训100人、种植大户培训100人、养殖大户60人，课程包括特色种、养殖技术、农业法律法规、农业安全生产、土地流转政策、农业生产经营科学管理等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度一般公共预算财政拨款支出995784.48元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加398370.31元，增长66.68%。主要原因是增加了文市财整合〔2021〕1号中央农业生产发展高素质农民培育专项资金318884.90元经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出100013.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出100013.44元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出71193.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于“210（类）-11（款）-02（项）” 事业单位医疗54693.00元，主要反映职工基本医疗保险缴费；“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助12169.00元，主要反映公务员医疗补助缴费；“210（类）-11（款）-99（项）” 其他行政事业单位医疗支出4331.26元，主要反映其他社会保障缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出786537.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于“213（类）-01（款）-04（项）” 事业运行467652.88元，主要反映工资和其他福利的支出；“213（类）-01（款）-06（项）”科技转化与推广服务318884.90元，主要反映办公费、培训费、劳务费等费用的支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出38040元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金38040.00元，主要用于反映住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出634653.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%。主要用于基本工资181207.00元、津贴补贴70780.00元、绩效工资173420.00元、机关事业单位基本养老保险缴费100013.44元、职工基本医疗保险缴费54693.00元、公务员医疗补助缴费12169.00元、其他社会保障缴费4331.26元、住房公积金38040.00元。
2.商品和劳务支出361130.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.27%。主要用于办公费4671.00元、印刷费339.00元、水费450.00元、邮电费1600.00元、物业管理费2000.00元、差旅费9761.00元、培训费314834.90元、劳务费3000.00元、工会经费6886.08元、福利费9600.00元、公务用车运行维护费7988.80元。
3.对个人和家庭的补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000.00元，支出决算为7988.80元，完成预算的22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7988.80元，完成预算的22.83%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车本年未发生大修理，公务用车运行维护费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2523.77元，下降24.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2523.77元，下降24.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车本年未发生大修理，公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7988.80元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7988.80元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7988.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业广播电视学校文山市分校机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校文山市分校部门资产总额265602.96元，其中，流动资产1005.96元，固定资产264597.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127876.01元，其中固定资产增加0元，货币资金减少5519.77元，财政应返还额度减少122356.24 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
265602.96 |
1005.96 |
264597 |
0 |
74246 |
0 |
190351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
云南省农业广播电视学校文山市分校2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。
2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100333900501111
