监督索引号53262100436102201000

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2、负责本街道的基本医疗服务；

3、负责本街道突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本街道辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本街道辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1、诊疗惠民工作全年来，截至12月31日，中心共接诊4.4万人次,其中门诊422万人次，住院1957人次，累计完成业务收入477.3万元，其中城乡医保减免224.1万元；大病补偿0.43万元。上报药物不良反应 5例，上报器戒反应 6例，年内无医疗事故发生。

2、新型冠状病毒感染的肺炎防控措施情况

截至12月31日，中心发热门诊就诊人数：1568人，转诊人数：0人，隔离留观人数：0人，危急重症人数 0 人；核酸检测7255人，阴性7155，结果未出100人；总信息排查调查人数：2149人，现场流行病学调查人数：364人，电话流行病学调查人数：1785人，解除观察2124人，居家医学观察0人；健康监测9人。送宾馆集中医学观察141人，解除观察125人，目前宾馆观察人员16人。风险排查累计2149人。

3、健康档案管理

设立了档案室，由专人负责健康档案管理，到目前止全中心共建立居民健康档案41348人份，建档率88.71 %，建立电子健康档案41348人份，建档率达88.71%。

4、妇保工作

我中心2021年产妇总数1442人，活产1446人，高危产妇90人、橙色58人、红色1人、紫色33人，高危发现率6.38%；孕产妇早孕建册管理人数为1325人，率为91.88%，系统管理人数为1325人，率为90.38%，住院分娩人数1466人，率为100%，2021年来无孕产妇及新生儿破伤风死亡。现有孕妇数469人，其中高危孕妇数96人，黄色风险64人、橙色风险27人、红色风险0人、紫色风险19人。

5、保健工作指标完成情况

中心辖区0—6岁儿童人数为6369人，系统管理人数5904人,率为 92.7%，其中0—3岁人数3727人，系统管理人数3441人,率为 92.33%，2021年度5岁以下儿童死亡4人，率为2.73‰，婴儿死亡1人，率为0.68‰，2021年认真开展出生、死亡补漏调查工作2次，对村级指导工作12次，指导天数为120天，现共有出生人数为1466人，上报1466人，漏报0人，率为0%。辖区内6-18月儿童营养包12月份应领取人数为31人，实际领取人数为26人，营养包发放率为83.87%，上级下达的发放率为80%，已完成发放任务。

6、老年人管理

制定了老年人保健管理制度，所辖社区65岁以上老人2950人，建立档案2832份，建档率为96%，免费健康体检2323人，辅助检查2323人，B超2323人；健康管理率达到78.74%(健康管理率:≥70%)，自查体检表完整率87.5%，体检率82.03%。2021年死亡人数292人，死亡率完成6.26‰ 。

7、慢性病管理

落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，基本掌握辖区重点慢性病患病情况，共对1522例高血压病人进行管理，规范化管理1476人，高血压健康管理率26.13%，自查规范管理率80%；糖尿病管理503人，规范化管理487人，体检人数327人，糖尿病健康管理率22.7%，自查规范管理率达70%，血糖控制率82.34%。

8、鼠疫防治工作

在街道办的领导下2021年来开展了春、秋两季灭鼠工作，计投放灭鼠药物3076斤。有效预防鼠疫病的发生。

9、艾滋病防治工作

自2021年1月1日至12月31日，完成PITC检测份数53228人次，其中孕妇 123人次，门诊及住院病人3499人次，公共卫生体检10103人次，新发现感染者12人。截至2021年12月31日累计感染者现存活343人次。1——12月份完成CD4检测322人次，检测率为93.88%；累计治疗数326人次，完成率为95.04%；配偶检测59人次，完成率为90.77%；累计关怀救助63人次，完成率为100%。2021年开展巡讲10期，接受人员550人。

10、党建、党风廉政建设、医德医风工作

积极贯彻落实“三严三实”、“忠诚干净担当”的同时，签订中心班子廉政承诺书，纠正和防止“不作为、乱作为、慢作为”问题集中整治领导班子对照检查材料，定期组织学习“两学一做”，紧密结合中心工作实际，落实好党建、党风廉政建设、医德医风行风建设责任，全年来未发生医疗纠纷、群众投诉、违规违纪现象。

11、持续建立无烟医疗机构

以科学发展观为指导，以争创无吸烟单位为目标，认真执行《公共场所卫生管理条例实施细则》和《文山州卫生健康委员会关于进一步加强文山州卫生健康系统无烟单位创建工作的通知》要求，切实加强环境综合治理,努力维护公众健康权益,培养干部职工健康向上的生活方式,有效降低吸烟对公众健康造成的危害,形成控烟、戒烟的良好氛围。

12、安全生产工作

为切实加强中心安全生产工作的管理，做到防患于未然，全力做好各项安全管理工作。成立工作领导小组，层层签订安全责任书，组织开展培训及专项治理工作，且每月进行一次例行检查，消除安全隐患，年内无安全事故发生。

13、麻风病管理

全年进行辖区内大规模线索调查1次，共调查16669人次，有病人的村寨有14个，调查11848人，无病人村寨21，共调查9352人，患者及患者家属体检：5-10年麻风病患者2例，体检建档2例，治愈者 24例，体检建档25例，麻风病人家属 103人，体检建档案103人，上报麻风病线索病例11人，全年来新增麻风病病例0例（流动人口）。

14、卫生监督协管

对辖区小学、幼儿园开展卫生督查55次，饮用水卫生安全巡查0次，医疗机构巡查总次数20次，公共场所巡查总次数357次；对督导检查存在的问题，要求及时整改。

15、传染病防治工作

发现上报艾滋病感染者12例，其他传染病23例，总上报传染病35例。丙肝抗体筛查阳性2例，转介2例；梅毒初筛阳性2例，转介2例。针对新型冠状病毒肺炎知识及疫情防控知识开展了多次的培训和考试，组织开展新型冠状病毒肺炎疫情防控演练3次；传染病防治法和常见传染病诊断培训1次；艾滋病宣传12期，组织培训3次；梅毒宣传12期，组织培训1次；麻风病宣传4期，组织培训1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我部门共设有7个内设机构，包括：儿科、妇产科、外科、内科、行政办公室、财务室、党委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年度收入合计12,972,876.05元。其中：财政拨款收入4,072,860.91元，占总收入的31.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,919,386.16元（含教育收费0元），占总收入的37.92%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,980,628.98元，占总收入的30.68%。与上年对比总收入增加1,661,452.37元。其中财政拨款减少119,047.21元，主要原因是本年减少拨入职工抚恤费和职工福利费;事业收入增加904，413.48元，主要是新冠核酸检测人员增加，导致事业收入增加；其他收入增加876，086.1元，主要是公共卫生项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年度支出合计12,596,640.38元。其中：基本支出9,262,353.15元，占总支出的73.53%；项目支出3,334,287.23元，占总支出的26.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1,588,398.56元，主要原因是疫情防控项目的增加导致项目支出增加283,887.17元，基本支出增加1,304,511.39元，主要是核酸检测材料费用增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,262,353.15元。与上年对比增加1，304，511.39元，主要原因是核酸材料费用增加及对个人家庭补助生活补助增加的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,990,256.11元，占基本支出的64.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,272,097.04元，占基本支出的35.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,334,287.23元。其中艾防项目支出401883.28元，主要用于艾防工作人员工资福利费；基本药物补助项目支出713262.28元，主要用于医院维修及设备购置费用；基本公共卫生项目支出2195991.67元，主要用于开展公共卫生工作人员工资福利及兑现工作补助；重大公共卫生服务项目支出23150.00元，主要用于开展艾滋病工作的相关材料支出。与上年对比增加283887.17元，主要是疫情防控项目经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,703,661.89元，占本年支出合计的37.34%。与上年对比增加807，935.75元，主要为职工工资调整及抚恤金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出692,542.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于职工的养老保险金、职业年金、抚恤金。

 9.卫生健康（类）支出3,757,559.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于职工工资福利支出，医疗保险支出，商品服务支。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出253,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工的住房保障支出（住房公积金）。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4,551,815.17元，占一般公共预算财政拨总支出的96.77%。主要用于基本工资，津补贴，绩效工资，养老保险金，医疗保险，住房公积金。

2、商品和劳务支出149,676.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于办公费，邮电费，维修维护费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其它商品服务支出。

窗体底端

3、对个人和家庭的补助2,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为2775元，完成预算的23.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2775元，完成预算的23.13%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要用业务收入支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长2,775元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2775元，增长100%；公务接待费支出决算增长0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2775元，主要原因是2020年度的公用经费在2021年度使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,775元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,775元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,775元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0元。与上年支出0元对比，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心部门资产总额13，357，562.63元，其中，流动资产3，387，022.88元，固定资产9，885，421.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程45，348元，无形资产39，770元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，245，057.49元，其中固定资产增加107，950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10				11
合计	1	13357562.63	3387022.88	9885421.75	5956803.75	187700.00	0			3740918.00		0	45348.00	39770.00				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53262100436102201111