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文山市农业机械化技术推广站2021年度部门决算目录

第一部分  文山市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定文山市农业机械化技术培训及推广计划，并组织实施；

2.对确定推广的农业机械技术进行试验、示范和推广；组织农业机械技术的专业培训；

3.提供农业机械化技术、信息服务；

4.维护农业机械使用者的合法权益，受理农机消费者的质量投诉；

5.指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农机化推广活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农机总量平稳增长，农机作业力度持续加大。2021年，文山市农机总动力预计达21.65万千瓦特，同比增0.33万千瓦特，增长1.55%。全市农机作业面积完成161.92万亩，同比增加7.54万亩，增长4.88%。其中，完成机耕（含机耙）51.5万亩、机播5.2万亩、机收8.53万亩、机械植保50.02万亩、机电灌溉46.67万亩。主要农作物耕种收综合农机化率预计达50%，同比增长1.5个百分点。农机技术大力普及推广，农业机械装备总量不断增加，农业机械在深松深翻、机械植保、果蔬烘干等服务领域进一步深入，机械化播种、开沟、起垄、收获等作业形式逐步推广，农机化作业领域逐步拓宽，农机装备结构得到优化，各类农业机械有了较大幅度的增加，农机化作业水平平稳上升，增强了全市农机服务“三农”能力。

2.农机技术广泛推广运用，农机服务力量不断壮大。认真贯彻落实《文山州“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》工作要求，制定了《文山市“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》，全面梳理全市农业机械化发展情况、理清发展思路、明确发展目标任务。以提升丘陵山区主要农作物机械化水平为重点，围绕水稻、玉米、小麦、马铃薯主要粮食作物，积极引导开展良种、良法、良田集成配套技术的推广，积极指导种植大户开展主要粮食作物全程机械化示范推广，充分发挥示范引领作用。进一步做好农机新机具的宣传，示范推广及技术指导工作，组织农机科技人员深入田间地头进行现场示范，操作指导培训，为进一步提高农机作业效益和促进农业增效、农民增收发挥了积极的作用。结合我市德厚镇冬马铃薯种植规模化、机械化程度高的实际，组织人员深入田间地头，与种植大户进行交流学习，既提高单位人员现代农机知识普及，也为种植户带去了相关农机扶持政策及技术指导。全年开展农机化教育暨农机购置、深松整地作业补贴政策宣传8次，指导农机合作社、农机手216人次，发放各类宣传资料2000余份。

3.强化惠农政策落实，全力推进农机购置补贴工作。把农机购置补贴作为重点工作来抓好落实，认真组织人员深入各乡镇（街道）开展政策宣传活动，主要通过培训会和发放宣传资料的形式，向广大农民群众和农机驾驶操作人员广泛宣传，为农机购置补贴工作的顺利实施营造了良好的舆论氛围。结合文山市实际，制定下发了《文山市2018—2020年农机购置补贴实施方案》，于9月18日召开了全市农机购置补贴启动暨廉政风险警示教育和农机补贴工作业务培训会议，强化对农机购置补贴廉政风险防控和业务人员操作培训工作。严格执行“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的操作流程，扎实推进农机购置补贴各项工作。2021年，上级下达文山市农机购置补贴资金249万元，截至12月6日，全市累计共完成农机购置补贴资金256.432万元（含2020年超录资金121.174万元），完成下达任务数的102.98%，涉及受益农户1053户，补贴机具数量1239台。为贯彻落实“应补尽补”的购机补贴政策，文山市已上报州级申请调剂追加2021年农机购机补贴资金70万元，补贴受理及审核等各项工作正有序进行。

4.认真开展农机化教育培训，推进农机人才队伍建设。结合春耕生产实际，开展了以耕、种主要关键环节的农机具和农机技术推广，加强农机化管理人才、技术人才和实用人才三支队伍的培训，为农业机械化又好又快发展提供人才支撑。围绕乡村振兴培训工作，抓好广大农机手农机使用安全意识的宣传培训。完成农机化教育培训1086人次，其中：开展专题培训3期次，培训农机管理及操作人员290人次。发放农机安全操作和维护保养等相关知识宣传单2000余份。

5.农机产品质量投诉受理工作有序开展。结合“放心农资下乡进村宣传周”、“3·15”等宣传活动，积极配合相关执法部门加大对农机市场监管力度，不断提高农机产品质量和管理水平，进一步杜绝生产、销售假冒伪劣农业机械和零配件等违法行为。从春耕开始前就深入到农机经销企业开展农机产品质量宣传和检查工作，配合相关执行部门开展农机安全生产执法活动，坚决杜绝劣质农机产品流入市场，把受理投诉变为售前监督、监管。同时，要求农机经销企业做好销售过程的操作技能培训工作，避免因操作失误而引发质量纠纷。并结合农机化教育培训工作，专业技术人员组成培训队，深入乡镇对农机手的操作技术和机具使用常识等内容进行培训，提高机手们的技术水平。一年来，我市没有出现农机产品及农机经营企业投诉举报案件的情况发生。全年共出动农机工作人员21人次，接待农机补贴及农机产品质量等相关咨询群众90人次。

6.认真完成上级安排的其他工作。一是以高度的政治责任感，主动作为，按照上级的安排部署，全力抓好网格责任区的全国创文、创卫工作；二是认真开展电信网络诈骗等工作，通过微信、QQ、电话等形式及时将相关反诈骗及防诈骗等信息进行转发及学习，完善相关台账资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农业机械化技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即文山市农业机械化技术推广站，无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农业机械化技术推广站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农业机械化技术推广站2021年度收入合计1,297,469.72元。其中：财政拨款收入1,297,469.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，较上年总收入1,450,250.56元减少了152,780.84元，下降了10.53%，减少的主要原因是：单位本年度有两名工作人员调到文山市农业机械安全监理站，对应的工资，绩效，养老保险，基本医疗保险，职业年金及住房公积金减少，导致2021年总收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市农业机械化技术推广站部门2021年度支出合计1,560,836.78元。其中：基本支出1,560,836.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，较上年总支出1,250,960.93元增加309,875.85元，上升24.77%，增加的主要原因是：文山市农业机械化技术推广站本年度增加单位员工的养老保险，单位基本医疗，公务员医疗补助相关保险的支出；导致本年度的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出1,560,836.78元。与上年对比，较上年机构正常运转的日常支出1,250,450.93元增加310,385.85元，上升24.82%，增加的主要原因是：文山市农业机械化技术推广站本年度增加单位员工的养老保险，单位基本医疗，公务员医疗补助相关保险的支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483,523.44元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,313.34元，占基本支出的4.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减变化，上年为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农业机械化技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,560,836.78元，占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年一般公共预算财政拨款支出1,250,450.93元，增加310,385.85元，上升24.82%，增加的主要原因是：主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出198,911.36元，增加职工基本医疗保险缴费支出98,992元,公务员医疗补助缴费支出40,847元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出252,035.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%。主要用于单位员工养老保险费的支出。

 9.卫生健康（类）支出197,218.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于单位员工医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助和大病医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,027,475.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.83%。主要用于单位员工工资、津贴补贴、奖金、生活补助和单位日常花销支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出84,107元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于单位员工住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,481,843.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。主要用于基本工资支出403,358.00元，津贴补贴支出359,405.00元，绩效工资支出187,399.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出250,355.84元，职工基本医疗保险缴费支出127,210.00元，公务员医疗补助缴费支出53,915.00元，其他社会保障缴费支出16,093.60元，住房公积金支出84,107.00元。

2、商品和服务支出77,313.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于办公费支出13,669.06元，水费支出1,475.80元，电费支出2,740.26元，邮电费支出4,204.00元，差旅费支出7,846.00元，培训费支出1,384.00元，委托业务费支出9,600.00元，工会经费支出36,255.12元，其他商品和服务支出139.10元。

3、对个人和家庭的补助1,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于抚恤金支出1,680.00元。

4.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9、对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10、对社会保障基金补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农业机械化技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置及运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算无增减变化，为0。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市农业机械化技术推广站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市农业机械化技术推广站部门资产总额115,695.60元，其中，流动资产9,654.56元，固定资产106,041.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少366,102.66元，其中固定资产增加减少23,984.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋XX平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	115,695.60	9,654.56	106,041.04	0.00	0.00	0.00	106,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明:1.资产总额=流动资产＋固定资产+对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；        2.固定资产=房屋构筑物＋车辆+单价200万元以上大型设备＋其他固定资产﹔        3.填报金额为资产"账面原值"。

 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市农业机械化技术推广无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333901101111