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文山市经济作物工作站2021年度部门决算目录

第一部分  文山市经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  文山市经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于农业发展方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责现行涉农法律法规的宣传普及和咨询。

2.负责指导全市经济作物标准化及规模化生产，引导经济作物结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.小春经济作物生产。经济作物面积完成11.38万亩，占计划11万亩的103%。

2.冬农开发。全市完成冬农开发面积15.88万亩，占计划14.5万亩的109.53%。

3.大春生产。全市计划大春经济作物播种面积59.7万亩，完成播种61.0532万亩，占计划的102.27%，总产量6.2亿公斤，总产值18.9亿元。

4.水果生产。2021年指导全市水果生产12万亩（新植1.3565万亩），总产7595.81万公斤，产值31094.01万元。

5.甘蔗良种良法技术推广补贴工作

开展甘蔗脱毒、健康种苗推广0.55万亩，完成1.1671万亩，完成率达到212.2%，兑付资金194.1618万元。

6.“一村一品”扶持发展状况。2021年产业帮扶和“一村一品”建设项目区机耕道路、灌溉沟渠、引水管网及交易市场改造等基础设施。选定秉烈乡、追栗街镇等9个乡镇（街道）10个村委会（社区）为项目建设实施片区，产业包括百香果、青花椒、甘蔗、山药、蔬菜、葡萄、柑橘、辣椒、陡脆李、秉烈米、冬马铃薯。截止2021年12月31日，项目仍在实施中。

7.抓好农业科技培训及信息宣传，切实把农业生产急需的知识和技术送到田间地头。

全年共组织开展培训52期2200人次，其中，专训11期1160人次；以会代训41期1040人次；走访指导农户1895人次，发放各种技术资料2398余份。共撰写农业相关信息15期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市经济作物工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即文山市经济作物工作站，内设综合办公室、站长室、热作室、经作室、蔬菜室、水果室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市经济作物工作站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市经济作物工作站2021年度收入合计1,766,818.78元。其中：财政拨款收入1,761,900.26元，占总收入的99.72%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4,918.52元，占总收入的0.28%。与上年对比，较上年总收入1,920,719.14元减少了153,900.36元，降低8.01%，减少的主要原因是：我单位根据文市机编复〔2021〕5号文件，划转3个编制到农业综合执法大队，导致对应的收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市经济作物工作站2021年度支出合计2,094,426.51元。其中：基本支出2,094,426.51元，占总支出的100%；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比，较上年总支出1,792,539.95元增加301,886.56元，增长16.84%，增加的主要原因是：2021年我单位增加退休经费，基本支出相对增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市经济作物工作站机构正常运转的日常支出2,094,426.51元。与上年对比，较上年机构正常运转的日常支出1,792,539.95元，增加301,886.56元，增长16.84%，增加的主要原因是：2021年我单位增加退休经费，基本支出相对增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,980,269.68元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,156.83元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市经济作物工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年持平，主要原因是所承担的项目没有专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市经济作物工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,086,258.06元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比，较上年般公共预算财政拨款支出1,779,651.90元，增加306，606.16元，增长17.23%，增加的主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出215，082.56元，增加职工基本医疗保险缴费支出125，765元；导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元。

2.外交（类）支出0元。

 3.国防（类）支出0元。

 4.公共安全（类）支出0元。

 5.教育（类）支出0元。

 6.科学技术（类）支出0元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元。

 8.社会保障和就业（类）支出312,772.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于缴纳社会保障缴费。

 9.卫生健康（类）支出262,150.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于缴纳医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0元。

 11.城乡社区（类）支出0元。

 12.农林水（类）支出1,396,363.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.93%。主要用于工资福利和商品和服务支出。

 13.交通运输（类）支出0元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元。

 15.商业服务业等（类）支出0元。

 16.金融（类）支出0元。

 17.援助其他地区（类）支出0元。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元。

 19.住房保障（类）支出114,972元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于交住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元。

 23.其他（类）支出0元。

 24.债务还本（类）支出0元。

 25.债务付息（类）支出0元。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元。

(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,980,269.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于基本工资支出505,227.00元，津贴补贴支出325,696.00元，奖金支出160,000.00元，绩效工资支出299,452.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出312,772.16元，职工基本医疗保险缴费支出175,857.00元，公务员医疗补助缴费支出66,307.00元，其他社会保障缴费支出19,986.52元，住房公积金支出114,972.00元。

2.商品和服务支出105,988.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于办公费支出9,369.00元，电费支出2,010.00元，邮电费支出2,784.00元，差旅费支出37,650.00元，维修（护）费支出1,340.00元，培训费支出480.00元，工会经费支出19,317.60元，公务用车运行维护费支出31,220.00元，其他商品和服务支出1,817.78 元。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.资本性支出0元。

5.债务利息及费用支出0元。

6.资本性支出（基本建设）0元。

7.资本性支出0元。

8.对企业补助（基本建设）0元。

9.对企业补助0元。

10.对社会保障基金补助0元。

11.其他支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市经济作物工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38，000元，支出决算为31,220元，完成预算的82.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为31,220元，完成预算的89.2%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位2021年无因公出国（境）及公务接待费支出，因此我单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,928.38元，增长28.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6,928.38元，增长28.52%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度支付的公车维修费包含2020年未结清费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出31,220元，占100%；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,220元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,220元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市经济作物工作站为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市经济作物工作站资产总额39，218.06元，其中，流动资产2，946.11元，固定资产36，271.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439，749.09元，其中固定资产减少23，419.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39,218.06	2,946.11	36,271.95	0	27,283.75	0	8,988.20	0	0	0	0
填报说明:1.资产总额=流动资产＋固定资产+对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；        2.固定资产=房屋构筑物＋车辆+单价200万元以上大型设备＋其他固定资产﹔        3.填报金额为资产"账面原值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市经济作物工作站2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333900701111