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文山市畜牧技术推广工作站2021年度部门决算目录

第一部分  文山市畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《种畜禽管理条例》、《云南省种畜禽管理办法》及相关配套法规；负责全市种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、种草养畜等畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广、培训等工作。负责种畜禽生产经营许可证，生鲜乳收购许可证，除家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证的申请核发工作。承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科技推广入户工作。积极开展畜牧科技入户工程，大力推广生猪人工授精、牛冻精改良等先进繁育技术，开展猪人工授精改良18506窝，同比增长1.6%，受胎17151窝，受胎率92.68%，累计产优良仔猪167798头；累计开展杂交牛（冻精）改良2015头，同比增长0.2%，受胎1514头，产杂交牛犊1491头；累计推广青贮料44670吨、秸秆氨化料25939吨、浓缩料7656吨，同比增1.19%、0.32%和0.26%；扶持重点户9480户，共出栏商品猪84595头，同比增0.38%；开展养殖综合技术宣传（咨询）培训51472人次，同比增1.02%，发放培训资料15441份；开展种草10145亩，完成计划的101.45%，其中优质牧草饲料8095亩，产鲜草饲料80950吨。青贮玉米2050亩，年产青贮料10250吨；建成优质人工草地1520亩，年产鲜草15200吨，完成计划的101.3%。合计年产鲜草106400吨。累计推广良种鸡442353只、良种鸭57852只、良种鹅40125只，分别增0.11%、1.9%和21.36%。

2.养殖技术指导工作。2021年，我站加大规模养殖场技术指导，提高集约化、标准化、规范化养殖水平。安排10名科技人员对全市规模养殖场实行挂场技术指导，全年共入户120人次，指导120户（场），办理《种畜禽生产经营许可证》、《养蜂证》1份。宣传国家相关养殖政策及法律法规，全力解决生产和销售环节问题，大力推广杂交改良、标准化养殖、疫病综合防治、全混日粮、秸秆青贮等资源高效利用技术、安全环保饲料生产、畜禽产品精深加工等技术，提升养殖企业标准化养殖及其产品精深加工水平。

3.养殖示范村建设工作。2021年，市畜牧站10名科技人员分别挂钩17个乡、镇（街道），在全市建设养猪示范村17个，养牛示范村17个，入户198人次，指导农户738户1882人，按照“宜农则农、宜牧则牧”的原则，合理指导贫困村特色主导产业，确保每个贫困村有1-2个特色主导产业，实现户户有增收项目、人人有脱贫门路，确保产业扶贫对象如期实现脱贫。

4.农村“三改”暨“厕所革命”核查验收工作。2021年我站组织科技人员2人，对秉烈乡开展的“三改”及“厕所革命”工作进行线上验收，共计验收2951户。其中三格式化粪池厕所1556户，三联式沼气池厕所488户，其它无害化卫生厕所907户。通过认真复核，对不规范、标准有差距的厨、厩、厕改建工作提出整改要求，强化建设质量，为提升人居环境、建设美丽乡村严格把关。

5.养殖场项目建设工作。根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国生态环境保护法》等法律法规的要求，按照“统一规划、适度规模、规范养殖、生态平衡”的要求，利用卫星资源结合地面调查技术方法，全力配合相关部门开展养殖场选址工作，全年共派出技术员45人次，全力配合相关部门开展养殖场选址工作，共选定6块200亩以上适宜养殖地块。

6.畜禽遗传资源保护工作。文山市地方品种是原始畜禽品种经人们在长期的生产实践中将优良的生产性能、优良的个体加以保存和发展，在自然环境等作用下，加以选育而形成的，这些地方畜禽品种具有肉质好、耐粗放饲养管理、适应性好、抗逆性强、地方类群多样化、系统选育程度低等特点，是文山市畜禽良种繁育体系建设和发展特色畜牧业的种质基础。为摸准文山市地方畜禽品种开发利用的现状。上半年，我站组织科技人员12人次，深入小街、新街、坝心等乡镇，开展文山地方畜禽品种资源抽样调查工作，撰写了《文山小耳猪种质资源保护和开发利用建议》和《文山市畜禽遗传资源保护存在的问题及建议》上报上级主管部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市畜牧技术推广工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即文山市畜牧技术推广工作站，属于公益一类事业单位。我部门设5个内设机构，包括：办公室、财务室、饲草饲料室、畜禽遗传资源保护室、畜禽品种改良室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市畜牧技术推广工作站2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市畜牧技术推广工作站2021年度收入合计2,491,683.12元。其中：财政拨款收入2,486,761.99元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,921.13元，占总收入的0.20%。与上年对比减少12,462.97元，减少0.50%，主要原因：2020年有财政返还额度，2021年无财政返还额度，收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市畜牧技术推广工作站2021年度支出合计2,940,113.58元。其中：基本支出2,940,113.58元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加695,974.03元，主要原因是2021年缴纳2020年未缴纳的养老保险、医疗保险等社保费，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市畜牧技术推广工作站正常运转的日常支出2,940,113.58元。与上年对比增加695,974.03元，增加31.01%，主要原因是2021年缴纳2020年未缴纳的养老保险、医疗保险等社保费，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,760,237.43元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,876.15元，占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市畜牧技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市畜牧技术推广工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,936,392.45元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加692252.9元，主要原因是2021年缴纳2020年未缴纳的养老保险、医疗保险等社保费，因此，一般公共预算财政拨款支出较上年相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出444,604元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出434,048.00元，主要用于由单位缴纳的养老保险费用的支出；“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤10,556.00元，主要用于按规定用于病故人员家属的定期抚恤金。

9.卫生健康（类）支出369,370.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于“210（类）-11（款）-02（项）”  事业单位医疗250,704.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助91,188.00元，主要用于公务员医疗补助支出；“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出27,478.43元，主要用于大病医疗保险、工伤保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,961,490.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.8%。主要用于“213（类）-01（款）-04（项）”  事业运行1,961,490.02元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等人员经费，以及单位的办公费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出160,928元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金160,928.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,749,681.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于基本工资682,553.00元、津贴补贴341,186.00元、奖金422,232.00元、绩效工资339,364.00元、机关事业单位基本养老保险缴费434,048.00元、职工基本医疗保险缴费250,704.00元、公务员医疗补助缴费91,188.00元、其他社会保障缴费27,478.43元、住房公积金160,928.00元。

2.商品和服务支出176,155.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于办公费25,845.00元、印刷费75.00元、水费800.00元、电费3,116.10元、邮电费5,450.33元、差旅费58,325.00元、维修（护）费1,468.00元、劳务费11,400.00元、工会经费26,283.12元、福利费38,400.00元、公务用车运行维护费4,992.47元。

3.对个人和家庭的补助10,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于生活补助10,556.00元。

4.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.对社会保障基金补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市畜牧技术推广工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为4,992.47元，完成预算的11.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为4,992.47元，完成预算的14.26%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年支付车辆维修费用相对减少，2021年无公务接待发生，2021年无因公出国费用。“三公”经费开支较少，所以小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,791.49元，下降48.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,791.49元，下降48.97%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年公务用车维修费、燃油费等运行维护费降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,992.47元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,992.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,992.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧科技推广相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市畜牧技术推广工作站2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市畜牧技术推广工作站资产总额64,179.43元，其中，流动资产7,425.00元，固定资产净值56,754.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591554.35元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		64,179.43	7425.00	56,754.43	0.00	0.00	0.00	56,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明:1.资产总额=流动资产＋固定资产+对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；         2.固定资产=房屋构筑物＋车辆+单价200万元以上大型设备＋其他固定资产﹔         3.填报金额为资产"账面价值"。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市畜牧技术推广工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分 名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 监督索引号53262100333901301111