第一部分 文山市图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市图书馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。
（二）机构设置情况
2022年文山市图书馆下设科室有：馆长室、财务室、图书采编室、报刊杂志阅览室、图书外借室、地方文献室、少儿阅览室、共享工程电子阅览室、书库。
（三）重点工作概述
免费为读者提供报刊杂志、小说借阅，电子书下载、免费上网，收集、收藏地方文献。为各乡镇农家书屋、社区图书室管理员的辅导培训等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆（国家文化部赠送，不在编制内）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 228.08万元，其中：一般公共预算228.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了12.74万元，主要原因是2021年有人员调出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 228.08万元，其中:本年收入228.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了12.74万元，主要原因是2021年有人员调出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 228.08万元。财政拨款安排支出 228.08万元，其中：基本支出228.08万元，与上年对比减少了12.74万元，主要原因是2021年有人员调出；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2070104）文化旅游体育与传媒支出-图书馆149.96万元，主要用于为保障机构正常运转的人员工资、津补贴、办公费、邮电费、福利费等的支出；
（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休32.21万元，主要用于事业离退休人员支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.55万元，主要反映为职工缴纳基本养老保险支出；
（2089999）其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费支出0.69万元，主要反映为职工缴纳失业保险支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.85万元，主要反映为职工缴纳的行政单位医疗支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.00万元，主要反映为职工缴纳公务员医疗补助支出；
（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要反映为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.81万元，主要反映为职工缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资52.51万元（其中：基本支出52.51万元，项目支出0万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）；
（30103）工资福利支出-奖金39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资42.67万元（其中：基本支出42.67万元，项目支出0万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.55万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支1.00万元，项目支出0万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支0.18万元，项目支出0万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费32.03万元（其中：基本支出32.03万元，项目支出0万元）；
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市图书馆2022年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
文山市图书馆2022年公务接待费预算为0.30万元，比上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：文山市图书馆2022年有公务用车一辆，但不在编制内，公务用车运行维护费用办公费支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市图书馆是财政补助事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市图书馆资产总额153.25万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产147.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.51万元，其中固定资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
