第一部分 文山市民族文化传承展演中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市民族文化传承展演中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市民族文化传承展演中心年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，围绕市委、市政府的中心工作进行文艺宣传，积极发挥窗口作用；搜集民族民间文化遗产，挖掘民族民间艺术素材，创作艺术精品，传承和弘扬民族文化；创作演出优秀歌舞及舞台艺术作品，大力开展群众文艺演出、文艺下乡、艺术交流，活跃城乡人民文化生活；做好艺术普及推广，培养艺术创作、表演人才。完成市委市政府及主管部门指令性大型节庆及对外文化交流等重要演出任务；传承和弘扬文山民族民间文化遗产。每年为市民服务的广场宣传演出；送戏曲进乡村、进社区、进校园、进军营。为市内文化活动提供服务，为基层进行文艺辅导和人才的培训。完成市委、市政府交办的各种演出等活动。
（二）机构设置情况
文山市民族文化传承展演中心设6个内设机构：办公室、财务室、舞蹈演出队、声乐演出队、创作室、舞美灯光音响室。
（三）重点工作概述
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作系列重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，全面把握精神实质，加强思想建设、道德建设、作风建设、队伍建设，提升干部队伍素质，转变工作作风，促进文化艺术发展，加强党建和党风廉政建设工作，充分发挥党员干部先锋模范作用。
2、按照2022年年初与文旅局签订的工作目标责任书，力争完成“文化三下乡”惠民演出活动，开展文艺演出进军营、文化进校园、进村寨、进社区活动，大力推进开展“我们的中国梦”“送戏曲进乡村”“文化大篷车·千乡万里行”活动等文化惠民工程，积极开展新时代文明实践、我们的节日、民族团结进步等文艺演出活动，完成各类演出活动和送戏下乡任务102场。
3、扎实推进全年的各项工作计划，逐步培养一批业务能力突出的演员。加强对创作人才、管理人才及灯光、音响、舞美人员的培养，向全州各文艺团体吸纳优秀的文艺工作者，造就一支结构合理、素质优良、业务精湛的基层艺术人才队伍，进一步加强中心建设，不断推动我市文艺事业繁荣发展。
4、以开拓创新，精益求精的精神，狠抓作品创作，全力打造文艺精品。望市委市政府和上级部门加大经费投入，完成新创作品3个以上；完成作品《最后的光》《彝鼓·传魂》《奢滴奢嘎》《三难新郎》精品打造，力争在各项汇演、展演等活动中创佳绩，为促进文山民族文化建设做贡献。
5、加强与邻域创作团体的横向交流，并组织我中心艺术创作者们深入农村基层进行采风实践、外出交流、学习培训等，进一步拓展艺术创作视野，推动艺术创作良好发展。
二、预算单位基本情况
文山市民族文化传承展演中心2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入593.87万元，其中：一般公共预算593.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了32.39万元，主要原因是：减少了人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入593.87万元，其中:本年收入593.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了32.39万元，主要原因是：减少了人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出593.87万元。财政拨款安排支出593.87万元，其中：基本支出593.87万元，与上年对比减少了32.39万元，主要原因是：减少了人员经费；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2070107）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体463.59万元，主要用于市民族文化传承展演中心人员经费、公用经费的支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.64万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.82万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；
（2101103）卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.74万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；
（2101199）卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.63万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病医疗保险医疗支出；
（2089999）其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费2.02万元，主要用于行政事业单位人员失业保险支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.43万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资136.81万元（其中：基本支出136.81万元，项目支出0万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）；
（30103）工资福利支出-奖金138.00万元（其中：基本支出138.00万元，项目支出0万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资139.80万元（其中：基本支出139.80万元，项目支出0万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.64万元（其中：基本支出59.64万元，项目支出0万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费25.82万元（其中：基本支出25.82万元，项目支出0万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金34.43万元（其中：基本支出34.43万元，项目支出0万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）；
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市民族文化传承展演中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.49万元，较上年减少0.01万元，下降99.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市民族文化传承展演中心2022年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
文山市民族文化传承展演中心2022年公务接待费预算为4.49万元，比上年减少0.01万元（减少交流学习批次），下降99.80%，国内公务接待批次为94次，共计接待749人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市民族文化传承展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市民族文化传承展演中心是财政补助事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市民族文化传承展演中心资产总额42.25万元，其中，流动资产11.71万元，固定资产30.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-144.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
