2022年预算公开目录
第一部分 文山市文物管理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市文物管理所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市文物管理所2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市文物管理所依据《中华人民共和国文物保护法》，保护管理好全市境内文物。配合有关部门搞好文物大的抢救发掘工作；承担调查征集、保护、维护修缮、藏品保管、科学研究等业务职能和上级文物行政部门委托的文物行政管理工作。
（二）机构设置情况
文山市文物管理所下设科室有：综合办公室、档案室。
（三）重点工作概述
1、认真组织学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，根据市局党的群众路线教育实践活动及“两学一做”工作要求，继续认真开展精准扶贫工作。
2、抓好党风廉政建设工作，增强领导班子和干部职工法治意识、廉洁自律意识，提高拒腐防变能力，建立完善纠风治乱工作体系，制定可行性强的纠风治乱工作制度，有效控制违规违纪行为的发生。
3、进一步建立健全学习制度，加强学习，努力提高干部职工的理论水平和业务能力。抓好文物专业干部队伍建设，鼓励干部职工立足在职、立足自身加强学习，继续采取到省文物考古研究所在省内的文物考古发掘工地现场培训、跟班学习等各种手段提高我市文物专业队伍建设。
4、积极筹措资金，争取对我市新发现的追栗街镇红石洞岩画、德厚镇清水沟村岩画开展深入细致的调勘，进一步探明两处岩画的文物价值和历史研究价值。
5、继续严格按照《中华人民共和国文物保护法》修旧如旧的原则，进一步完善文物保护工程实施过程中的调查、规划，强化资质管理，规范工作程序。认真做好德厚水库淹没区双河桥的迁移建设工作。多方筹集资金启动小西门城楼及小街燃灯寺二期修缮任务。
6、积极联系省考古研究所，制定德厚镇小龙村墓地遗址保护工作方案。
7、积极争取资金，完成德厚镇小龙墓地出土器物的修复工作，并争取在我市民族文化中心开展德厚镇小龙墓地出土器物专题陈列布展工作。
8、继续认真做好全市文物保护单位的安全保护管理工作。争取资金完善文保单位消防、防盗、防破坏等设建设。
9、加强文物保护单位宣传工作，利用街天及各种节假日深入乡镇、街道宣传文物保护管理法律法规及全市第一次可移动文物普查成果。
10、争取多方筹集资金，对流散的民族文物、历史文物进行抢救性征集。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我单位财务总收入 246.18万元，其中：一般公共预算245.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.44万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少4.81万元，主要原因是减少了人员经费及退休人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年我单位财政拨款收入 246.18万元，其中:本年收入246.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入0.44万元。
与上年对比减少4.81万元，主要原因是减少了人员经费及退休人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年我单位预算总支出 246.18万元。财政拨款安排支出 264.18万元，其中：基本支出245.74万元，上级补助支出0.44万元。与上年对比减少4.81万元，主要原因是减少了人员经费及退休人员经费。项目支出0万元，与上年对比减少4.5万元，主要原因是项目预算未审批。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2070299）文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出183.99万元。主要用于市文物管理所人员经费、公用经费的支出；
（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休9.05万元，主要用于事业离退休人员支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元，主要用于行政事业单位的行政单位基本养老保险缴费支出；
（2080801）社会保障和就业支出-死亡抚恤支出0.44万元，主要用于单位死亡抚恤支出；
（2089999）社会保障和就业支出-社会保障和就业支出0.80万元，主要用于其他社会保障和就业支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.35万元，主要用于行政事业单位的行政单位职工基本医疗支出；
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.68万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；
(2101199)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于行政事业单位工伤、大病医疗保险医疗支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.80万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资58.34万元（其中：基本支出58.34万元，项目支出0万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）；
（30103）工资福利支出-奖金54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资53.13万元（其中：基本支出53.13万元，项目支出0万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元（其中：基本支出23.97万元，项目支出0万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）；
（30211）商品和服务支出-才旅费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0万元）;
（30201）商品和服务支出-办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；
（30299）事业单位离退休-其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；
（30302）事业单位离退休-退休费8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市文物管理所2022年年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，国内公务接待批次为150次，共计接待830人次。
增加原因是2022年预计请有关专家开展文山辖区内文物评估及文物修复，故公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市文物管理所是财政补助事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市文物管理所资产总额27.08万元，其中，流动资产24.39万元，固定资产2.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
