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文山烈士陵园管理所2022年预算公开目录
第一部分文山烈士陵园管理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山烈士陵园管理所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山烈士陵园管理所2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
管理保护好为解放文山、自卫还击作战而流血牺牲的英雄事迹和建州以来的一些历史性图片、文物、烈士骨灰墓，搞好环境绿化；做好来宾接待服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括办公室、财务室、党员活动室。
（三）重点工作概述
1.加强政治学习，努力提高干部职工综合素质。
首先要不断提高干部职工的思想道德和科学文化素质，建设一支高素质的陵园职工队伍。我园紧密结合中央开展的学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育活动的开展，坚持思想政治学习制度，组织全体干部职工学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和，学习科学业务知识，努力提高干部职工的思想政治素质和业务能力，使大家牢固树立世界观、人生观、价值观和共产主义远大理想，正确认识形势，正确看待当前的困难和问题，坚定信念，增强贯彻执行党的基本路线、方针、政策的自觉性和坚定性。
2.狠抓园内基础设施建设，提高文山烈士陵园硬件设施档次。
2021年以来，文山烈士陵园在中央及各级部门的关心下，多方争取资金，狠抓基础设施建设。主要对纪念广场改扩建；烈士墓的改造及绿化，电路设施建设，道路的铺设等一系列工作，大大的提高文山烈士陵园硬件设施档次。
3.搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁工作。
全体职工以创建优美环境，搞好优质接待为宗旨。在工作过程中，强化烈士陵园管理制度，管理公约、服务公约为标准。明确制度，树立服务至上的工作原则。对来访者，热情接待，微笑服务，使用文明用语，克服和制止“冷、横、硬、拖”的作风。今年，由于受疫情的影响，共接待各界人士和烈士家属（包括网上祭扫人员）一万三千多人次，产生了较大的社会效益，同时，也得到了烈士家属和各界人士的一致好评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入213.98万元，其中：一般公共预算213.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少27.2万元，主要原因是2021年退休2人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入213.98万元，其中:本年收入213.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.98万元（本级财力213.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少27.2万元，主要原因是2021年退休2人.
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出213.98万元。财政拨款安排支出213.98万元，其中：基本支出213.98万元，与上年对比减少27.2万元，下降12.7%，主要原因是2021年退休2人.
项目支出0万元，与上年对比无增减
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.13万元，主要反映社会保险缴费等的支出。
“208（类）-08（款）-08（项）”烈士纪念设施管理维护172.85万元、主要反映人员工资、津补贴、办公费、公务用车维护费等支出。
“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗7.84万元、“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出3.05万元、“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要反映单位职工医疗保险缴费支出。
“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出10.46万元，主要反映职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资42.14万元（其中：基本支出42.14万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴2.79万元（其中：基本支出2.79万元）；
（30103）工资福利支出-奖金43.2万元（其中：基本支出43.2万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资42.22万元（其中：基本支出43.2万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元（其中：基本支出18.13万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.84万元（其中：基本支出7.84万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.05万元（其中：基本支出3.05万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金10.46万元（其中：基本支出10.46万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费1.24万元（其中：基本支出1.24万元）；
（30205）商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）；
（30206）商品和服务支出-电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费1.28万元（其中：基本支出1.28万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费1.74万元（其中：基本支出1.74万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费2.88万元（其中：基本支出2.88万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费用15.44万元（其中：基本支出15.44万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山烈士陵园管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年4.79万元减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山烈士陵园管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
文山烈士陵园管理所2022年公务接待费预算为1.28万元，减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
增减变化原因是公务接待减少
（三）公务用车购置及运行维护费
文山烈士陵园管理所2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无增减减少，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加减少；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无增加减少，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.烈士纪念设施管理维护支出经费预算：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山烈士陵园管理所属于财政全额拨款的事业单位，机关运行经费为0万元，与上年一致
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山烈士陵园管理所资产总额343.22万元，其中，流动资产129.18万元，固定资产161.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.95万元，其中固定资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100476500100111
