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文山市红旗国有林场2022年预算公开目录
第一部分 文山市红旗国有林场2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市红旗国有林场2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市红旗国有林场2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市红旗国有林场单位主要职能是承担着文山市周边3.77万亩国有森林生态建设、森林管护工作，贯彻执行国家林业工作方针政策和法规，保护国有森林资源的安全和完整，开展森林资源培育开发与利用、森林防火等。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：内设4个办公室（综合办、计财办、技术办、林政办），4个林区（东山林区、大以古林区、茶安林区、清水塘林区），2个瞭望台（东山瞭望台、西山瞭望台）。
（三）重点工作概述
1．贯彻执行国家、省、州、市有关方针政策和法规。负责宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和野生动物、植物资源保护等法律、法规知识。
2．负责林场辖区内森林资源的管护、森林消防、植树造林、野生动、植物保护。
3．负责林场辖区内林地、林权的管理并对林地的合理开发利用进行监督。
4．负责林场辖区内的林地、林权纠纷调处工作。
5．负责制定林场的发展规划及林业科研的推广运用和成果管理。
6．完成市委、市政府交办的其他事项，承担上级主管部门委托的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制45人，其中：行政编制 ０人，事业编制45人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助０人，财政专户资金、单位资金保障０人。
离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入846.14万元，其中：一般公共预算846.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比795.56万元增加50.58万元，主要原因分析新调入职工3人，所以预算收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入846.14万元，其中:本年收入846.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比795.56万元增加50.58万元，主要原因分析新调入职工3人，所以预算收入有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出846.14万元。财政拨款安排支出846.14万元，其中：基本支出846.14万元，与上年对比795.56万元增加50.58万元，主要原因分析职工工资预算增加，所以预算收入也有所增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．208社会保障和就业支出182.06万元其中：
（1）2080502事业单位离退休107.62万元，主要用于事业单位离退休人员支出；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（3）2080801死亡抚恤0.44万元，主要反映为机关事业单位死亡抚恤支出；
（4）2089999其他社会保障和就业支出2.41万元，主要反映为其他社会保障和就业支出。
2．210卫生健康支出47.22万元。其中：
（1）2101102事业单位医疗30.94万元，主要反映为事业单位医疗支出；
（2）2101103公务员医疗补助12.33万元，主要反映为公务员医疗补助；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出。
3．213农林水支出575.61万元。其中：
（1）2130204事业机构575.61万元，主要反映事业单位的基本支出；
4．221住房保障支出41.25万元。其中：
（1）2210201住房公积金41.25万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．301（类）工资福利支出经费722.37万元，其中：
（1）30101工资福利支出-基本工资173.35万元（其中：基本支出173.35万元，项目支出0万元）；
（2）30102工资福利支出-津贴补贴74.94万元（其中：基本支出74.94万元，项目支出0万元）；
（3）30103工资福利支出-奖金147.6万元（其中：基本支出147.6万元，项目支出0万元）；
（4）30107工资福利支出-绩效工资159.36万元（其中：基本支出159.36万元，项目支出0万元）；
（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费71.59万元（其中：基本支出71.59万元，项目支出0万元）；
（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.94万元（其中：基本支出30.94万元，项目支出0万元）；
（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）；
（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）；
（9）30113工资福利支出-住房公积金41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元）。
2．302（类）商品和服务支出45.92万元，其中：
（1）30201商品和服务支出-办公费10.7万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元）；
（2）30202商品和服务支出-印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
（3）30206商品和服务支出-电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；
（4）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费11.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）；
（5）30217商品和服务支出-公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；
（6）30216商品和服务支出-培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；
（7）30228商品和服务支出-工会经费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）；
（8）30229商品和服务支出-福利费9.84万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）；
（9）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。
3．303(类）对个人和家庭的补助107.1万元，其中：
（1）30302对个人和家庭的补助-退休费106.66万元（其中：基本支出106.66万元，项目支出0万元）；
（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市红旗国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
文山市红旗国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
文山市红旗国有林场2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市红旗国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市红旗国有林场2022年机关运行经费安排45.92万元，与上年对比41.82万元增加4.1万元，增加9.8%，主要原因是办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市红旗国有林场资产总额272.63万元，其中，流动资产61.47万元，固定资产197.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.86万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少481.56万元，其中固定资产增加28.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53262100333800100111
