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文山市工信商务局2022年预算公开目录
第一部分 文山市工信商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市工信商务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市工信商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务工作的集中统一领导。
2.拟订工业转型升级发展战略和政策，协调解决工业转型升级进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级；推进信息化与工业化融合。拟订并组织实施工业和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、市级工业转型升级专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化技术改造项目备案。推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
5.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进新兴产业发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。
6.负责煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理；负责电力运行和电力行政执法。负责执行煤制燃料和燃料乙醇的有关产业政策。
7.拟订节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施。
9.负责盐业行政管理，负责贯彻执行国家、省和州有关盐业行业管理的方针政策和法律法规；组织落实国家、省、州食盐储备制度和食盐供应应急管理；监测、分析盐业行业经济运行态势，保证盐业行业发展稳定。
10.负责组织落实有关信息产业发展的政策措施。
11.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。负责推进流通产业结构调整，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
12.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、社区商业发展工作；推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设。负责牵头协调整顿和规范市场宏观经济秩序有关工作；推进商务诚信建设；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责重要消费品市场调控，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
13.拟订全市内外贸易、投资促进、对外经济合作政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施；监测分析全市内外贸易和对外经济合作宏观运行情况，针对运行中出现的重大问题提出政策建议；参与拟订与国内外贸易、对外经济合作有关的财税、信贷、价格、保险等政策；负责国内外贸易和对外经济合作统计及信息发布工作。
14.组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
15.负责分析、研究外商投资情况，定期报送动态；指导和管理外商投资企业及分支机构；指导做好负面清单以外领域的外商投资企业设立及变更备案工作，与市场监管、税务等部门共同推进事中事后监管；负责指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。
16.负责全市对外贸易、对外经济技术合作业务的结合管理服务；推动企业境外投资项目带动进出口贸易，促进对外经济技术合作，提升国际竞争力。组织和策划涉外企业参与国际会展及相关的协调服务，开拓国际市场；办理对外贸易经营者备案登记，指导境外投资、外派劳务、工程承包的备案（核准）和政策法规的贯彻落实；配合省州对加工贸易、货物进出口配额和许可证进行管理；会同有关部门规范进出口经营秩序。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、工业股、节能股、信息产业股、商贸管理股、市场秩序股、市场体系建设股、企业改革股、政策法规股、经济运行股、安全生产管理股、中小企业股。
（三）重点工作概述
过去一年，市工信商务局认真贯彻落实党和国家、省委省政府和州委州政府、市委州政府的决策部署，坚定信心，抓住机遇，真抓实干，聚焦服务企业这条主线，积极化解工业和商贸经济发展的困难和矛盾，在抓增量、稳存量、强服务等方面精准发力，实现工贸经济平稳健康运行、稳中向好。全市规模以上工业实现总产值253.9亿元，同比增长44.2%，增加值增速同比增长22.0%。完成社会消费品零售总额210.87亿元，同比增长5.5%。批发业完成销售额134.58亿元，同比增长24.1%；零售业完成销售额216.64亿元，同比增长13.9%；住宿业完成营业收入4.4亿元，同比增长3.9%；餐饮业完成营业收入33.4亿元，同比增长8.6%。
1.全力以赴主动作为，协调推进项目建设。围绕重点行业、重点企业和重点产品研究分析工业经济运行中的困难和问题，及时采取针对性的措施和办法帮助企业纾难解困。积极协调推动云南金三奇药业有限公司中药现代化产业园建设项目（一期）、文山御美堂生物技术开发有限公司生产基地建设项目（一期）、云南七丹药业股份有限公司三七系列产品深加工生产线等项目建设。
2.培育壮大市场主体，抓好升规纳限入统。立足全市经济发展实际，以培育扶持全市中、小、微企业“升规纳限入统”为目标，加强政府主导、相关部门联动，加大政策扶持、优化服务，突出提升经济发展质量，推动科学统计、规范监管制度化，为全市经济增长奠定坚实基础。2021年，收集了符合纳规升规的文山云建水泥制品有限责任公司、文山立达尔生物科技有限公司 、文山维美生物科技有限公司 、云南向辉三七生物科技股份有限公司、文山恒泰经贸有限公司、文山太科光伏电力有限公司等6户工业企业入库材料上报，对400余户商贸流通企业和个体户进行摸底、走访、筛查，开展综合研判2次，纳入限额贸易企业38户。
3.以强烈的政治责任担当，抓实巡视反馈问题整改。始终从政治站位上抓好巡视整改，牢固树立整改不力是失职、不抓整改是渎职的观念，把讲政治的要求落实到巡视整改工作之中。中央第八生态环境保护督察组到文山市开展生态环境保护督察反馈4个问题和省生态环境专项执法反馈问题涉及牵头整改对象11个问题整改51个已全部按要求整改和验收销号。
4.坚持创新驱动绿色发展，提高工业节能利用效率。指导企业技术攻关，减少固体废物的排放，培育云南壮山实业股份有限公司、云南九州再生资源开发有限公司等一批工业固体废物综合利用骨干企业，确定3户企业纳入节能诊断服务对象，组织云南文山铝业有限公司申报云南省工业企业能效“领跑者”，引导企业做好全国质量标杆申报。组织引导文山市华信三七科技有限公司申报省级企业技术中心认定，文山数字草本检验中心有限公司被认定为第九批州级技术中心企业。共获得省级企业技术中心认定企业9户，获得州级企业技术中心认定企业5户。
5.落实惠企政策措施，保障市场主体稳定。始终把抓好经济平稳发展工作作为一项政治任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢牢把握主要工作任务，强化政策措施，全面贯彻落实“六稳”“六保”任务。2021年，引导云南七丹药业股份有限公司、文山市华信三七科技有限公司等3家企业申报获得2021年省级中小企业发展专项资金900万元；云南文山铝业有限公司获得2021年省级工业和信息化发展专项资金180万元。
6.壮大工业龙头企业，提升“绿色品牌”影响力。组织5户企业参加2021年云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选。云南七丹药业股份有限公司获“10大名药材”第一名，获省级奖励资金200万元；云南白药集团文山七花公司和文山市华信三七科技有限公司获“20佳创新企业”，各获省级奖励资金100万元。兑现6家企业2019年度州级“10大名品”“10强企业”“10佳创新企业”奖励资金30万元。
7.持续构建亲清新型政商关系，支持民营企业健康发展。主动联系金融管理部门搭建银企合作平台，向符合条件中小微企业提供金融支持；实施中小企业成长型工程，支持民营企业向“专、精、特、新”发展，成功认定2021年省级专精特新“成长”企业15家、2021年申报省级专精特新“小巨人”企业3家。完成落实2020年第四季度重大政策落实跟踪审计发现问题整改3件，根据审计署反馈我市共拖欠民营中小企业账款165615.74万元，已化解欠款83898.31万元，其中无分歧欠款83742.9万元、有分歧欠款155.41万元。
8.推进5G网络新基建，加快信息化建设步伐。抢抓国家新基建重大利好，充分发挥数据对经济发展的引领作用，优化信息产业结构。2020年至今，建成和开通5G基站646个。在企业5G应用方面，云南白药集团文山七花公司投资6000万元建成“5G+智慧数字工厂项目”，初加工车间、中药饮片车间、中药前处理及提取车间、制剂车间已建成投产，数字三七产业平台展厅正式对外开放。云南白药文山5G+智慧数字工厂项目被列为云南省2021年数字“新基建”示范标杆项目。
9.优化流通市场规划布局，完善现代商贸流通体系。围绕文砚同城规划、文山至马塘市政道路及文山路网规划，谋划金洞物流中心、农副产品批发市场等一批商贸中心项目13个，实时跟踪金洞物流园区项目前期工作进展，推进文山市再生资源交易市场、大牲畜交易市场的规划选址。加快完善商务领域“十四五”发展规划编制，已完成《文山市成品油零售体系“十四五”发展规划》初稿，《文山市“十四五”商业网点规划》正在加紧编制中。
10.规范市场流通秩序，搞活内贸市场流通。一是落实市场监管责任，完成城区39座加油站成品油零售经营批准证书年检，开展车用燃料油品市场专项整治行动，排查建材、建筑施工和工矿企业30余户，抽检设有储油罐企业16户，发现不符合标准5户，合格11户。二是对二手车流通经营企业、汽车（新车）流通经营企业、二手车销售市场、成品油经营企业、拍卖企业监管，促进规范和加强事中事后监督管理，保障市场秩序井然有序。三是深入实施“消费升级行动计划”和“文品入沪”“文品入粤”“文品出山”等工程，实现销售额4508.1万元；组织贸易企业开展一系列促消费活动，拉动市场消费超过1亿元；组织企业参加第130届广交会（进出口交易会）、第十五届中华老字号博览会、2021南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等各种展销会和博览会，有效促进产品对接。四是培育消费新业态新模式，依托电商服务平台，采取线上线下相结合，拓展市场消费渠道，力助农产品上行。通过电商+直播+特色农产品渠道销售农特产品，实现县域电子商务网络交易额达25.09亿元，网络零售交易额达4.45亿元，电子商务网络交易额达同比增长14%。
11.聚焦扩大对外开放，抢抓开放发展机遇。依靠创新发展和转型升级推动外贸提质增效，提升企业服务质量，积极争取政策扶持，用活用好国家和省州促进贸易创新发展政策，增加商品贸易进出口品种，扩大对外贸易商品量，促进对外开放创新发展。累计完成外贸进出口总额9815.74万元，同比增长42.59%。其中，出口95567.74万元，进口259万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有46人，其中： 财政全额保障 46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 68人，其中： 离休 7人，退休 61人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1232.81万元，其中：一般公共预算1232.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入较上年同期减少168.08万元，下降11.99%，主要原因是人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1232.81万元，其中:本年收入1232.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.81万元（本级财力1232.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年同期相比减少了168.08万元，下降11.99%，主要是由于人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1232.81万元。财政拨款安排支出 1232.81万元，其中：基本支出1202.81万元，与上年相比减少68.08万元，下降5.35%，主要原因是人员调动和退休在职人数减少，从而减少了人员经费和公用经费。项目支出30万元，与上年相比减少100万元，下降76.92%，主要减少了促进经济持续健康较快发展政策奖励补助资金100万元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行656.63万元，主要用于保障工作正常运转的机关行政人员基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）；聘请律师团队咨询费。
2.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行57.25万元，主要用于保障工作正常运转的机关事业人员基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）。
3.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5万元，主要用于发放志愿者生活补助。
4.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休339.79万元，主要用于发放离退休人员工资支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.96万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。
6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.68万元，主要用于遗属补助支出。
7.社会保障和就业支-.其他社会保障和就业支-.其他社会保障和就业支0.19万元。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.31万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.38万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.74万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.96万元，主要用于大病医疗保险缴费单位缴纳部分的经费支出。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.92万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资165.28万元
（30102）工资福利支出-津贴补贴203.32万元
（30103）工资福利支出-奖金203.77万元
（30107）工资福利支出-绩效工资13.5万元
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.96万元
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.69万元
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.74万元
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费5.15万元
（30113）工资福利支出-住房公积金40.92万元
（30201）商品和服务支出-办公费28.3万元
（30203）商品和服务支出-咨询费费30万元
（30216）商品和服务支出-培训费0.16万元
（30217）商品和服务支出-公务接待费7.7万元
（30228）商品和服务支出-工会经费6.82万元
（30229）商品和服务支出-福利费10.8万元
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元
（30239）商品和服务支出-其他交通费用37.23万元
（30299）行政单位离退休-其他商品和服务支出3.02万元
（30301）对个人和家庭的补助-退休费223.06万元
（30305）对个人和家庭的补助-生活补助13.68万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.9万元。其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市工信商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市工信商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市工信商务局2022年公务接待费预算为7.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.64%，国内公务接待批次为152次，共计接待1220人次。
公务接待费下降的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市工信商务局2022年公务用车购置及运行维护费为6.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.74%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费较上年下降，主要原因是严格执行公务用车管理制度，规范公务用车管理，禁止公车私用，从而减少了公务用车运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，共1个项目，涉及项目资金30万元，项目为聘请律师团队咨询费，2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市工信商务局2022年机关运行经费安排103.93万元，较上年减少10.04万元，下降8.8%，主要原因是在职职工调出和退休，人员减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市工信商务局资产总额109.26万元，其中，流动资产71.6万元，固定资产37.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1743.14万元，其中固定资产减少18.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100232200000
