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文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年预算公开目录

第一部分 文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、市关于烟叶生产发展的各项法律、法规和政策，按照市委、市政府的要求，研究制定烟叶生产中长期发展规划和年度工作计划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、组织做好全市烟叶生产基础设施建设的规划，积极向上争取烟叶生产基础设施建设项目，加快改善全市烟叶生产环境条件。

3、积极深入基层，及时了解掌握烟叶生产情况，并向市烤烟生产工作领导小组汇报，为市委、市政府决策提供依据。

4、做好烟叶生产管理工作，开展好政策宣传解释、烟叶生产督促检查并抓好各项工作的落实。

5、加强与各种烟乡镇（街道）和烟草部门的沟通协调，配合解决好烟叶生产中出现的各种困难和问题，为全市烟叶产业的健康发展营造良好的环境。

6、按照市委、市政府的要求，根据烟叶生产年终各项指标完成情况和考核管理办法，协助市委、市政府对各种烟乡镇（街道）、有关部门进行考核。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、烤烟生产管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、确保完成烤烟种植及烟叶收购任务。2022年全市计划种植烤烟2.78万亩，收购烟叶7.5万担（具体生产指标按照州下达计划任务组织实施），实现烟农收入1.1亿元以上，创烟叶税2400万元以上。
   2、抓好核心烟区规划，转变烟叶生产方式。重点抓好烟区综合体、合作社建设和职业烟农培育。
   3、抓实标准化生产，打牢烟叶生产基础。重点从品种布局、施肥、中耕管理入手，提高标准化生产水平。
   4、推进打造绿色、生态烟叶品牌，提高烟叶安全性。大力推进STP项目，抓好红绿码排队试点，实施绿色防控技术，减少农药使用量，加大测土配方工作力度减少化肥施用量。
   5、加强收购管理，确保各方利益。采取均衡进烟分层考核、磅组管理质量追溯、深浅分色精益仓管、精挑细检等措施，确保烟叶收购均衡、平稳，维护各方利益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 216.58万元，其中：一般公共预算216.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.09万元，下降2.74%，主要原因是因预算系统提取数据时未提取到本单位上年12月一个月基本工资额度及本年无人员退休，未预算本年内退休人员的职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 216.58万元，其中:本年收入216.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.09万元，下降2.74%，主要原因是因预算系统提取数据时未提取到本单位上年12月一个月基本工资额度及本年无人员退休，未预算本年内退休人员的职业年金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 216.58万元。财政拨款安排支出 216.58万元，其中：基本支出216.58万元，与上年对比减少6.09万元，下降2.74%，主要原因是预算系统提取数据时未提取到本单位上年12月一个月基本工资额度及本年无人员退休，未预算本年内退休人员的职业年金；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是本年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出16.93万元；主要反映退休人员退休费支出及退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元；反映在职人员养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.67万元；反映在职人员失业保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出8.66万元；反映缴纳在职人员事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出2.75万元；反映缴纳在职人员公务员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.0万元；反映缴纳在职人员大病医疗保险及工伤保险支出。

2130104事业运行支出154.97万元；主要反映单位在职职工基本工资，津贴补贴等，办公费，邮电费等支出。

2210201住房公积金支出11.55万元；主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

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按经济科目分类，其中：基本支出216.58万元，项目支出0万元。

301工资福利支出类基本支出184.11万元。其中：30101工资福利支出-基本工资48.68万元；30102工资福利支出-津贴补贴3.21万元；30103工资福利支出-奖金43.20万元；30107工资福利支出-绩效工资44.34万元；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.05万元；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.66万元；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.75万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.67万元；30113工资福利支出-住房公积金11.55万元。

302商品和服务类基本支出15.69万元。其中，30201商品和服务支出-办公费3.7万元；30216商品和服务支出-培训费0.04万元；30228商品和服务支出-工会经费1.92万元；30229商品和服务支出-福利费2.88万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.15万元。

303对个人和家庭的补助类支出16.78万元。其中，30302对个人和家庭的补助支出-退休费16.78万元。

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五、对下专项转移支付情况

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（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

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根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3.3万元，增长89.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2022年因公出国（境）费预算与上年持平，年初预计出行人数都为0人。

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（二）公务接待费

文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是单位严格执行《厉行节约反对奢侈浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，减少接待次数，降低接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年增加3.5万元，增长100%，原因是本年增加了编制外车辆的支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年文山市人民政府烤烟生产服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业运行经费预算：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市人民政府烤烟生产服务中心2022年机关运行经费安排15.7万元，与上年对比增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是退休人员增加，增加了退休公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市人民政府烤烟生产服务中心资产总额7.54万元，其中，流动资产3.98万元，固定资产3.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较少306.94万元，其中固定资产减少2.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

文山市人民政府烤烟生产服务中心部门2022年部门预算表

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（详见附件）

监督索引号53262100273500100111