文山市农业农村局（本级）2022年预算公开目录
第一部分 文山市农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市农业农村局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市农业农村局（本级)2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实中央、省、州、市关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
（二）机构设置情况
我局共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规股、农业环境和农产品质量安全监管股、农村社会事业股、计划财务股、科教市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医和渔业股、农田地建设管理股、发展规划与乡村产业股，机关党委不占内设机构数。
（三）重点工作概述
2022年，市农业农村局将继续以实施乡村振兴战略为主线，突出抓好巩固脱贫攻坚成果、保障粮食等重要农产品供给、“6个百万亩（头）基地”建设、“一县一业”示范创建等工作等重点任务。
1.加强基础设施建设，提升防御能力。聚焦制约农业农村发展的水网、电网、路网、畜禽圈舍等基础设施，实施自然村道路硬化、农田水利设施、美丽乡村建设等一批补短板项目，夯实农村发展基础，实现农村水电路等基础设施有新变化。加大农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工作力度，从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题，不断提升农业竞争实力，保障重要农产品有效供给。统一规划布局全市高标准农田建设，建设高标准农田3.38万亩。紧紧抓住省委、省政府打造全省三七千亿产业目标，扎实推进“一县一业”示范创建工作，确保2021年度的项目顺利通过省级验收，力争获批2022年“一县一业”示范创建项目。
2.大力发展高原特色现代农业，保障粮食等重要农产品供给。一是落实最严格的耕地保护制度，严守115万亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。压实粮食安全党政一把手责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全市粮食总播种面积稳定在84万亩以上，粮食总产量达2.3亿公斤以上。二是围绕蔬菜、水果、辣椒种植及生猪、肉牛养殖等特色产业，加大土地流转力度，引导和控制地租水平，加速土地适度规模经营，大力发展以辣椒、生姜、山药为代表的蔬菜产业，以生猪、肉牛、山地鸡为代表的畜牧产业，以香脆李、他披梨、日本甜柿、早熟蜜桃为代表的优质水果产业，以三七、万寿菊、滇黄精、滇重楼为代表的中药材产业等特色产业。力争种植中药材20万亩以上、蔬菜16万亩以上、辣椒28万亩以上、生姜5万亩以上、万寿菊2.3万亩以上；计划生猪出栏19.8万头、肉牛出栏6.6万头、山羊出栏3.9万只、家禽出栏224.5万只以上。
3.整合优化产业扶持政策，培育壮大新型农业经营主体。加快制定出台《文山市农业产业发展招商引资优惠政策（试行）》《文山市农业招商引资奖励办法（试行）》，充分调动和激励社会各界推动乡村振兴产业兴旺的积极性，掀起文山市新一轮农业开发高潮，促进农业产业发展、人民群众增收。积极培育从事特色农产品、中药材等经济作物规模种植、养殖、精深加工、市场营销为一体的农业产业化发展主体，开展国家、省、州、市级农业产业化经营重点龙头企业认定或定期运行监测，提升农业产业化发展水平，农业产业化龙头企业发展达95户。持续加大工作力度对“僵尸社、低能社、问题社”进行逐一排查，甄别核实引导注销，规范提升家庭农场、农民合作社管理水平。
4.强化农业品牌和质量意识，提升全市农产品市场竞争力。加强农产品质量安全监管，围绕“重点领域、重点对象、重点产品、重点时段”重点开展专项整治。着力推进“绿色食品牌”产业基地建设，打造一批“品质过硬、特色明显、绿色生态”的区域特色农产品品牌，推动“文山市产品”向“文山市品牌”跨越。力争2022年完成8个以上农产品的“三品一标”认证；完成农产品农残快速检测8700个以上。
5.强化招商引资工作和协调服务工作，营造良好的营商环境。继续通过农业博览会、农业投资项目对接会等，向国内外大型农业企业宣传推介文山市农业招商项目，寻求合作伙伴；加强与农业发达地区商会的对接联系，主动拜访农业发达地区大型农业企业，特别是农业龙头企业，建立招商关系，洽谈合作事宜，挖掘招商资源和线索，构建农业招商引资人脉平台，进一步充实农业招商引资项目库、客商资源信息库。积极做好入驻企业的协调服务工作，主动为入驻企业排忧解难，帮助企业实施项目尽快落地，增强企业入驻发展信心。
二、预算单位基本情况
我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6799.69万元，其中：一般公共预算1207.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5592.13万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入预算1285.08万元对比增加5514.61万元，增长429.13%，主要原因为2021年部门预算未将上级专项转移支付资金纳入部门预算，造成部门财务收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6799.69万元，其中:本年收入6799.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6799.69万元（其中上级补助收入6799.69万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入预算1285.08万元对比增加5514.61万元，增长429.13%，主要原因为2021年部门预算未将上级专项转移支付资金纳入部门预算，造成财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 6799.69万元。财政拨款安排支出 6799.69万元，其中：基本支出1207.56万元，与上年基本支出1282.28万元对比减少74.72万元，下降5.83%，主要原因为在职人员退休，造成人员经费减少；项目支出5592.13万元，与上年项目支出2.8万元对比增加5589.33万元，增长199618.93%，主要原因为2022年部门预算提前下达专项转移支付惠农政策补贴，造成项目支出预算比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休220.19万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.18万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.91万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.54万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.10万元，主要用于单位职工行政医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.99万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.17万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。
2130101农林水支出-农业农村-行政运行812.01万元，主要用于职工工资、村级兽医人员补助、办公运转等工作支出。
2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务65万元，主要用于龙头企业扶持奖励支出。
2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展5320.8万元，主要用于耕地地力保护、农机购置补贴等惠农政策兑现支出。
2130153农林水支出-农业农村-农田建设25.82万元，主要用于高标准农田建设项目管护支出。
2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴165.51万元，主要用于政策性农业保险补贴支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.47万元，主要用于职工住房公积金缴费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费771.85万、302（类）商品和服务支出111.84万元，303(类）对个人和家庭的补助5810.18万元，310（类）资本性支出25.82万元，312（类）对企业补助80万元。
30101工资福利支出-基本工资168.04万元（其中：基本支出168.04万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴227.57万元（其中：基本支出227.57万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-奖金207.6万元（其中：基本支出207.6万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费71.91万元（其中：基本支出71.91万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.10元（其中：基本支出31.10万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.99万元（其中：基本支出18.99万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金41.47万元（其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
30203商品和服务支出-咨询费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费9.2万元（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
30228商品和服务支出-工会经费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费239.33万元（其中：基本支出239.33万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助84.54万元（其中：基本支出84.54万元，项目支出0万元）。
30310对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴5486.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出5486.31万元）。
31005资本性支出-基础设施建设25.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.82万元）。
31204对企业补助-费用补贴80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
文山市农业农村局2022年部门预算无政府采购预算安排。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年20万元相比保持一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2022年不安排因公出境费用。
（二）公务接待费
文山市农业农村局2022年公务接待费预算为6万元，与上年6万元相比保持一致，国内公务接待批次为110次，共计接待860人次。
公务接待费用较上年公务接待费预算保持一致原因：在上级有关部门增加对农业重点工作检查指导情况下，制定了相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元相比保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算安排相同；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元相比保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费与上年预算安排一致原因分析：在公务用车老化、财力紧张的情况下，进一步加强公车管理，安装公车卫星定位系统，不得公车私用，张贴公务用车标识及监督电话，减少公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市农业农村局2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市农业农村局2022年机关运行经费安排111.84万元，比上年125.28万元减少13.44万元，下降10.73%。机关运行经费主要用于机关及参公单位职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因为一是在职职工退休，造成机关人员办公经费减少；二是厉行节约，压缩开支，机关运行经引导较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市农业农村局部门资产总额4518.35万元，其中，流动资产86.30万元，固定资产1227.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1293.40万元，无形资产1910.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
