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附件2

文山市三七资源开发利用中心2021年预算公开目录

第一部分文山市三七资源开发利用中心2021年部门预算编制说明

第二部分 文山市三七资源开发利用中心2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市三七资源开发利用中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市相关产业方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府关于三七资源开发利用的决定，构建以三七为主的相关联产业发展服务支撑体系。配合筹集全市三七产业发展资金；负责三七资源开发利用扶持项目资金以及专项资金的使用服务工作。承担全市三七种植技术培训、推广和标准化基地建设服务工作，配合抓好产业标准化体系建设服务工作。协助开展三七资源开发利用科研服务工作，跟踪、了解和掌握三七资源开发利用科技创新进展情况，配合企业开展相关知识产权保护的服务工作。负责全市三七资源开发利用企业和三七产业联盟的协调、服务工作，协助开展相关企业人才和技术服务的引进。

承担全市三七资源开发利用成果展示展洽活动的组织服务工作，配合开展产业宣传和招商引资服务工作。负责全市三七资源开发利用产业信息宣传工作；承担宣传平台的建设服务工作。负责全市三七产业发展规划编制服务工作；承担全市三七产业发展目标任务的拟订服务工作；负责全市三七产业统计工作，监测和分析市场经济运行情况。承担全市三七种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、三七物联网建设等服务工作。协助有关部门开展文山三七“三标”联用工作。

（二）机构设置情况

机构规格正科级，核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

内设办公室、业务股。现有主任1名，副主任3名，九级管理岗职员2名，专业技术员1名。

（三）重点工作概述

一是推进三七种植标准化发展。加强三七标准化种植技术培训，推行GAP等标准化种植管理，充分发挥种植企业、合作组织、种植大户的示范作用，从源头上保障三七优质种源、道地品质，带动三七种植业发展适度规模经营，提升文山三七标准化种植水平。二是推进“一县一业”示范创建工作。遵循市场经济的基本原则，稳步推进石斛、重楼、银杏、黄精等中药材基地发展，不断壮大中药材加工规模，拓展营销市场。2021年确保以三七为重点的中药材种植面积达20.2万亩以上，产量达18万吨以上。三是推进高品质药园建设。紧紧围绕目标任务，对照高品质药园认定办法，立足以三七为重点的中药材资源优势，以政府为引导、企业为主体，加强以三七为重点的中药材基地建设发展，培育高品质药园建设工作，力争完成3个高品质药园建设。四是完善三七产业管理体系。研究制定推动以三七为重点的中医药产业高质量发展的实施意见，明确下步三七产业的发展愿景、发展路径以及政策措施等，细化行业技术规范标准，规范文山三七种植、清洗、晾晒、仓储、初加工、流通等全环节标准体系。五是认真制定“十四五”产业发展规划。按照《文山市第十四个五年规划编制工作方案》要求，立足产业发展实际，以高质量跨越式发展为目标要求，以品种、品质、品牌建设为主线，围绕园区建设、标准种植、精深加工、市场流通、科技创新、培育品牌、完善保障、文化宣传、行业治理八大产业体系建设，制定全市以三七为重点的中医药产业“十四五”发展规划，待市人民政府审定后印发实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人；在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入43.24万元，其中：一般公共预算财政拨款43.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加0.011%，增加原因是我中心于2019年3月份才成立，2020年3月才调入工作人员3名，故未编制2020年预算。中心工资福利等各项支出于2020年3月因人员的就位才开始正常发放，2021年在结合实际情况的基础上完成了预算工作。因此对比2020年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入43.24万元，其中:本年收入43.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.24万元（本级财力43.24万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.011%，增加原因是我中心于2019年3月份才成立，2020年3月才调入工作人员3名，故未编制2020年预算。中心工资福利等各项支出于2020年3月因人员的就位才开始正常发放，2021年在结合实际情况的基础上完成了预算工作。因此对比2020年有所增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出43.24万元。财政拨款安排支出43.24万元。

增加原因是我中心于2019年3月份才成立，2020年3月才调入工作人员3名，故未编制2020年预算。中心工资福利等各项支出于2020年3月因人员的就位才开始正常发放，2021年在结合实际情况的基础上完成了预算工作。因此对比2020年有所增长。

（一）、财政拨款安排支出功能科目分类情况

1.208（类）—04（款）社会保障和就业支出3.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，

2.210(类）—11（款）—02（项）反映事业单位医疗支出1.66万元；210(类）—11（款）—03（项）反映公务员医疗补助0.37万元；210(类）—11（款）—99（项）反映其他行政事业单位医疗支出0.18万元。

3.213（类）—01（款）—04（类）事业运行，反映工资福利支出34.99万元。

4.221（类）—02（款）01（项）住房保障支出2.21万元。

（二）、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）—01（款）基本工资9.49万元；301（类）—02（款）津贴补贴5.12万元；301（类）—03（款）奖金11.59万元；01（类）—07（款）绩效工资5.89万；301（类）08—（款）机关事业单位基本养老保险缴费万元3.84；301（类）—（10）款职工基本医疗保险缴费1.66万元；301（类）—11（款）公务员医疗补助缴费0.37万元；301（类）—12（款）其他社会保障缴费0.18万元；301（类）—13（款）住房公积金2.21万元。

2.302（类）—01款办公费1万元；301（类）—（11）—款差旅费0.5万元；302（类）—16（款）培训费0.11万元；302类—17（款）公务接待0.1万元；302（类）—15（款）会议费0.1万元；302（类）—28（款）工会经费0.37万元；302（类）—29（款）福利费0.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三七资源开发利用中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三七资源开发利用中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我中心2021年没有因公出国计划。

（二）公务接待费

三七资源开发利用中心2021年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，预计国内公务接待20批次，120人次。

公务接待按照工作要求应逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

三七资源开发利用中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，

我中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53262100333600111