文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年预算公开目录

第一部分 文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家房屋征收与补偿的法律法规和政策；起草并组织实施本市房屋征收与补偿规范性文件；编制房屋征收计划报市人民政府审批；拟定社会稳定风险评估报告报市人民政府评估；拟定房屋征收决定报市人民政府公告，对涉及被征收人数量较多的房屋征收决定提交市人民政府常务会议讨论；拟定征收补偿方案报市人民政府论证和公布，属旧城改建，确需听证的组织听证会；组织被征收人房地产价格评估机构；与被征收人签订《文山市国有土地上房屋征收与补偿》；对签约期限内达不成补偿协议或者征收房屋所有权人不明确的，报请市人民政府作出补偿决定并公告；拟定强制搬迁申请书报请市人民政府申请人民法院强制搬迁；协助有关部门依法对征收房屋内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。

（二）机构设置情况

内设综合办、财务室、产权组3个科室，下设征收组9个。

（三）重点工作概述

1.佛寿街、建设街、红石岩、大法古、西山中寨、水车寨、东风路花园影城、卧龙片区、市第三小学改扩建9个棚户区改造项目和城建房屋征收项目基本结束，现进入收尾攻坚阶段。

2.有序推进蒙文砚高速公路（东西互通延长线）、文麻高速公路、东盟大道等项目的房屋征收工作。

3.完成市政府安排的各个重大项目和重点项目的房屋征收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室人员全部从文山市各部门抽调过来，编制在原单位。

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,647.35万元，其中：一般公共预算51.00万元，政府性基金5,596.35万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（4,265.10万元）对比增长32.41%，主要原因是增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,647.35万元，其中:本年收入5,647.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.00万元（本级财力51.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5,596.35万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（4,265.10万元）对比增长32.41%，主要原因是增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,647.35万元。财政拨款安排支出 5,647.35万元，其中：基本支出51.00万元，与上年(65.10万元)对比下降21.66%，主要原因是抽调人员减少；项目支出5,596.35万元，与上年(4200.00万元)对比增长33.25%，主要原因是增加项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行51万元，主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出）

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出5,596.35万元，主要用于房屋征收项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.商品和服务支出51.00万元（其中：基本支出0万，项目支出51.00万元）

2. 资本性支出5,596.35万元（其中：基本支出0万，项目支出5,596.35万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年(16.00万元)减少4.00万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年公务接待费预算为5.00万元，较上年（11.00万元）减少6.00万元，下降54.55%。

增减变化原因：根据国家厉行节约政策压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年（5.00万元）增加2.00万元，增长40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因为车辆老旧，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保险国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年机关运行经费安排51万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年（65.1万元）对比下降21.66%，主要原因是抽调人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年部门预算表（详见附件）

第三部分 文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

文山市国有土地上房屋征收与补偿办公室无重点领域财政项目。