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文山市红十字会2021年部门预算公开目录
第一部分文山市红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分文山市红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分文山市红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保护人的生命和健康、发扬人道主义精神，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作，参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。
（二）机构设置情况
2021年部门预算编报的单位共1个，下设办公室和赈济救护科两个科室。2021年部门预算编制时，在职在编人员10人，无离退休人员，无在编车辆。
（三）重点工作概述
1、加强基层组织建设，促进团体会员发展
团体会员的发展主要是提高红十字会在社会各界影响力，倡导全社会积极参与到红十字会救助工作中来，同时为团体会员单位提供应急急救培训，开展救援、救助、慰问等联合行动筑建良好的基础。预计一年内发展团体会员单位10家、个人会员200人。
2、加强募捐筹资渠道，提高人道救助能力
预计一年筹集募捐款20万元，进一步提高了人道救助能力。
3、“博爱”送万家，真情暖人心
预计一年内筹集分配的物资，共计20万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入191.12万元，其中：一般公共预算191.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年125.24万元对比增加65.88万元，增长52.6%，增加的主要原因是：人员调入3人，工资及公用经费、社会保障支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入191.12万元，其中:本年收入191.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.12万元（本级财力191.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年125.24万元对比增加65.88万元，增长52.6%，增加的主要原因是：人员调入3人，工资及公用经费、社会保障支出增加。
四、预算单位支出情况
我部门2021年部门预算总支出191.12万元。财政拨款安排支出191.12万元，其中：基本支出187.67万元，与上年125.25对比增加62.42万元，增长52.6%，增加的主要原因是：人员调入3人，工资及公用经费、社会保障支出增加；项目支出3.45万元，与上年0万元对比增加3.45万元，增长100%，增加的主要原因是：召开第一次会员代表大会。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208（类）-05（款）-05（项）”支出15.54万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；
“208（类）-16（款）-01（项）”支出154.26万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出；
“208（类）-16（款）-03（项）”支出3.45万元，主要反映机关单位会议费；
“210（类）－11（款）-01-03-99（项）”支出8.9万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出；
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出8.97万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资35.51万元（其中：基本支出35.51万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴50.22万元（其中：基本支出50.22万元）；
（30103）工资福利支出-奖金46.96万元（其中：基本支出46.96万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元（其中：基本支出15.54万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.73万元（其中：基本支出6.73万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金8.97万元（其中：基本支出8.97万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费3.20万元（其中：基本支出4.00万元）；
（30205）商品和服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费1.50万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30209）商品和服务支出-物业管理费2.00万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30215）商品和服务支出-会议费3.45万元（其中：项目支出3.45万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费1.49万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费2.40万元（其中：基本支出0.50万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费用9.64万元（其中：基本支出0.50万元）；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.75万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.75万元，下降100%，国内公务接待批次为0次。
减少原因主要是本单位厉行节约，减少接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排8.00万元，与上年5.60万元对比增加2.40万元，增长42.86%，增加的主要原因是：人员调入3人，工资及公用经费、社会保障支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
文山市红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
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