目录
第一部分文山市第二小学2021年部门预算编制说明
第二部分文山市第二小学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分文山市第二小学2021年预算重点领域财政项目文本公开
文山市第二小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
文山市第二小学为文山市教育局所辖城区小学，2020年度末实有事业人员91人（含工勤人员1人）。2020年末在校学生1674人，有28个教学班，设有校长办公室兼支书办公室1个，副校长办公室3个（其中含有总务处、教科室、德育市），教务处办公室、综合办公室及支部办公室（兼工会办公室）各1个。
（三）重点工作概述
1、坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针；
2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，组织教师开展教育教学工作；
3、抓好学生思想道德建设，培养学生良好的道德品质和行为规范；
4、组织学生开展有益学生身心健康和有利于学生成长各种课外文体活动；
5、根据学生良好兴趣爱好，组织开展各种技能学习培训活动；
6、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。
二、预算单位基本情况
文山市第二小学编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制0人，事业编制116人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1873.80万元，其中：一般公共预算1873.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1397.24万元对比，增加了476.56万元，增加了34.11%，主要原因分析：师生人数增加（2020年新招聘教师2人，市内调入教师12人，退休3人，总人数增加11人）导致人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1873.80万元，其中:本年收入1873.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1873.80万元（本级财力1873.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1397.24万元对比，增加了476.56万元，增加了34.11%，主要原因分析：师生人数增加（2020年新招聘教师2人，市内调入教师12人，退休3人，总人数增加11人）导致人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1873.80万元。财政拨款安排支出1873.80万元，其中：基本支出1873.80万元，与上年13,97.24万元对比，主要原因分析：与上年1397.24万元对比，增加了476.56万元，增加了34.11%，主要原因分析：师生人数增加（2020年新招聘教师2人，市内调入教师12人，退休3人，总人数增加11人）导致人员经费及公用经费增加。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出1188.96万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）；
2.社会保障和就业支出483.33万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；
3.卫生健康支出109.55万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出91.96万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1517.1万元（其中：基本支出1517.1万元，项目支出0万元）；
2.商品和服务支出354.51万元（其中：基本支出354.51万元，项目支出0万元）；
3.对个人和家庭的补助306.88万元（其中：基本支出306.88万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第二小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第二小学2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
文山市第二小学2021年部门预算表
详见附表
文山市第二小学2021年预算重点领域财政项目文本公开
文山市第二小学无重点领域项目。
