文山市秉烈乡卫生院2021年预算编制说明

目录

第一部分文山市秉烈乡卫生院预算编制说明

第二部分文山市秉烈乡卫生院预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、重大项目表

第三部分文山市秉烈乡卫生院预算重点领域财政项目

第一部分 文山市秉烈乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（二）机构设置情况

文山市秉烈乡卫生院现有行政楼、综合楼、医技楼3栋业务用房共1 418平方米。设置有综合门诊诊断室、化验室、放射科、超声诊断室、心电图室、中医科、公卫科等。编制床位30张,实际开放床位24张（中医理疗床5张），牙椅1张，留观输液椅9座，其中中医科于2014年9月23日成立，中医馆项目于2016年6月20日完成，现能开展电针、艾灸、推拿、拔罐、刮痧、颈腰椎牵引、穴位帖敷、电磁波、熏蒸、中药汤剂治疗等诊疗项目。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生服务工作

(1)居民健康档案、计划免疫及一老三病工作：到12月24日为止全乡共建立居民健康档案21159份，建档率86.39%，建立电子健康档案21159人份，建档率达86.39%。建立并完善预防接种档案，我乡应建证建卡儿童227人，实建卡227人，各类疫苗接种率均在95%以上，无预防接种责任事故发生。全乡65岁老年人为2012人，全乡按照每年进行一次健康检查的要求，我院组织了防保.临床和检验的人员，走出医院，扎扎实实地开展工作，截至目前共完成1617人体检任务，体检率为80.37%。全乡有1092例高血压病人,共对1034人进行规范化管理，血压控制率达71.77%,198例糖尿病人，共对179人进行规范化管理，血糖控制率达52.33%。共对114例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达4.65%，服药98例，服药率85.96%。

(2)儿童、孕产妇保健：全乡产妇数226人，其中高危产妇33人，产妇建档222人，建档率达98.23%；早孕建册193人，产前检查222人，产后访视193人，访视率达85.39%，系统管理193人，系统管理率85.39%；住院分娩226人，住院分娩率100%；无孕产妇死亡；活产数227人，新生儿访视193人，访视率达85.39%；0—6岁儿童数1528人，系统管理1231人，系统管理率达80%；3岁以下儿童714人，系统管理576人，系统管理80%，高危儿126人，管理126人，管理率100%。5岁以下儿童死亡3人，婴儿死亡1人，死亡率达4.4‰。非户籍新生儿死亡0人。儿童营养包发放318人，发放率97.48%。

(3)传染病防治、麻风病管理及卫生监督协管工作：有专人负责传染病疫情报告工作，截至目前共上报传染病报告卡1张，无传染病疫情漏报、迟报发生。认真开展春秋季灭鼠工作，全乡大面积灭鼠，投放毒饵粮34392Kg;能按照工作制度开展卫生监督协管工作，辖区内无饮用水安全等事件线索报告；建立健全麻风病收集登记制度，每月20日前在卫生院门诊、各科室及各村卫生室收集麻风病可疑线索报告卡并及时复核上报，共上报可疑线索26条，进行皮肤健康体检12701人。

(4)健康教育工作：共设置宣传栏11个，其中卫生院2个，村卫生室9个。宣传栏更新72次，共18期；播放音像资料13类，共播放音像175次；发放印刷资料13类，共13092份；举办健康知识讲座72次，参加人数1322人；开展健康咨询活动10次，参加人数416人次；参加个体化健康教育1458人次。

(5)结核病项目：全乡按规范管理治疗结核病病人18人，转诊转介任务47人，截至目前完成51人，完成任务数108.5%。

2.临床医疗工作：截至目前接诊门诊病人25542人次，收住院病人506次，业务总收入159.58万元，比去年同期下降2%。

3.艾滋病防治工作：全乡管理HIV感染者49人，其中外出打工20人、失访1人、服药46人、拒接随访1人；PITC筛查任务数405人，目前我乡已完成88人，完成率达21%。孕产妇母婴阻断“三病”检测102人，HIV感染0人、梅毒2人、乙肝感染孕产妇9人。

4.计划生育技术服务：（1）孕前优生检查工作：（叶酸发放工作：任务数220盒，发放221盒。（孕前采血：任务数100对，共采血102对。（药具发放工作：避孕药发放1278盒，避孕套发放5540只。（2）“二查、四查”工作：“二查”已随访4次；“四查”4个季度已随访。

5.家庭医生签约工作：制定了实施方案，全院共组建了10个签约团队，截至目前共完成签约1604人，其中一般人群43人，签约率0.25%,对老年人、高血压等重点人群签约1561人，重点人群签约率22.16%；并对签约人员按要求开展了体检随访服务工作。

6.健康扶贫工作：制定了健康扶贫工程实施方案，严格执行建档立卡户患者诊疗相关减免报销制度；按要求开展疾病救治工作，分类建立了“三个一批”救治管理台账，全乡农村贫困大病患者救治率达100%；截至目前，全乡建档立卡户住院就诊人数842人次、门诊就诊人次1.2万人次，总费用448.83万元，总补偿387.42万元，报销比率86.34%。其中大病（26类32种大病）就诊患者153人次，总费用97.34万元，基本统筹报销、大病报销，医疗救助、兜底保障报销89.93万元,报销比例达92.38%。

7.新冠肺炎疫情防控工作：制定了新冠肺炎疫情防控工作方案，落实预检分诊及发热门诊制度；按要求做好湖北、青岛、瑞丽入滇人员监测工作，共监测17人；指导辖区内开展健康扫码工作，落实疫情常态化防控工作。

8.治理商业贿赂工：根据上级工作要求，我院成立了治理商业贿赂领导小组，向社会公布了投诉、举报电话完善了相关药品、医疗器械、物质物资采购制度及监督处罚制度，院领导干部以身作则，自觉抵制商业贿赂行为。加大对职工的思想教育力度提高职工自觉防范能力。严格按有关规定进购药品、医疗器械及物质并使之公开透明，接受职工及群众监督，工作中，我院没有发生商业贿赂行为。

9.红十字会、医学会工作根据上级要求，准时开展继续医学教育，每月组织1次院内业务学习，至今无医学论文上交。辖区内无滥用红十字会标志情况。

10.安全生产工作根据上级要求成立了安全生产管理委员会，负责我院安全生产管理工作，严格按照“抓医疗，也要抓安全”的要求，认真做好我院安全生产工作，2020年未发生安全生产事故。

二、预算单位基本情况

文山市秉烈乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入270.20万元，其中：一般公共预算财政拨款270.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加7.51万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入270.20万元，其中:本年收入270.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.20万元（本级财力270.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加7.51万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出270.20万元。财政拨款安排支出270.20万元，其中：基本支出270.20万元，与上年对比增加7.51万元，主要原因为人员工资调整变动引起的增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出3.34万元，主要反映事业单位退休人员公用经费；

208（类）-05（款）-05（项）支出24.10万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-02（项）支出214.70万元，主要反映单位职工财政供养工资及机构运转经费；

210（类）-11（款）-02（项）支出10.45万元，主要反映事业单位医疗支出；

210（类）-11（款）-03（项）支出2.5万元，主要反映公务员医疗补助支出；

210（类）-11（款）-99（项）支出1.16万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

221（类）-02（款）-01（项）支出13.94万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”51.95万元（其中：基本支出51.95万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”42.68万元（其中：基本支出42.68万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”69.13万元（其中：基本支出69.13万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”33.43万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”24.1万元（其中：基本支出24.1万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.45万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年文山市秉烈乡卫生院无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年文山市秉烈乡卫生院无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市秉烈乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市秉烈乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市秉烈乡卫生院2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市秉烈乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为2.15万元，较上年减少0.05万元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.15万元，较上年减少0.05万元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目绩效目标预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排文山市秉烈乡卫生院部门机关运行经费17.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分文山市秉烈乡卫生院预算表

（详见附表）

文山市秉烈乡卫生院预算重点领域项目文本公开

无此业务