目录

第一部分文山市卧龙街道中心小学2021年部门预算编制说明

第二部分文山市卧龙街道中心小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市卧龙街道中心小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化义务教育教学改革，依法制校，依法制教。实施小学义务教育，向高一级学校培养输送合格人才。

（二）机构设置情况

文山市卧龙街道中心小学下辖2个完小（卧龙街道中心小学、姑娘寨小学），1个校点（者伍舍小学），1个分部（文山市第十一小学）；2021年部门预算编制时，在职在编实有人员167人，离退休人员41人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.全面推进党建工作，抓好党风廉政建设，树立风清气正的校园环境。

2.加大硬件设施建设力度，注重校园文化建设，推进义务教育均衡发展。

3.以高效课堂构建为主要措施，加强常规教学管理，提高教学质量

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心教育事业。

5.做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制 0人，事业编制167人。在职实有167人，其中： 财政全供养 167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3021.23万元，其中：一般公共预算财政拨款3021.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加798.38万元，增加了35.92%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3021.23万元，其中:本年收3021.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3021.23万元（本级财力3021.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3021.23万元。财政拨款安排支出 3021.23万元，其中，基本支出3021.23万元，项目支出0万元。与上年对比增加798.38万元，增加了35.92%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出，社会保障、卫生健康支出及住房保障，其中2050201学前教育支出4.97万元，2050202小学教育支出2154.78万元，2050701特殊教育支出0.15万元。2050999其他教育费附加安排的支出67.6万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254.9万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20万元，2080801死亡抚恤支出0.6万元，2101102事业单位医疗支出110.16万元，2101103公务员医疗补助32.31万元，2101199其他行政事业单位医疗支出12.51万元，2210201住房公积金支出146.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（其中：基本支出3021.23万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资606.46万元；

30102工资福利支出-津贴补贴490.55万元；

30102工资福利支出-奖金651.74万元；

30107工资福利支出-绩效工资315.73万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费254.9万元；

30110职工基本医疗保险缴费110.16万元；

30111公务员医疗补助缴费32.31万元；

30112其他社会保障缴费12.51万元；

30113住房公积金146.88万元；

30199其他工资福利支出67.6万元；

30205水费0.5万元；

30203办公费5.79万元；

30213维修费1万元；

30206电费1.5万元；

30216培训费3.6万元；

30228工会经费24.48万元；

30229福利费40.08万元；

30299其他商品和服务支出6.77万元；

30201办公费6.22万元；

30302退休费215.16万元；

30305生活补助12.3万元；

30307医疗费补助20万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无，我部门未列支三公经费

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财政安排机关运行经费3021.23万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。