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文山市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分文山市妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分文山市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。

（二）机构设置情况

文山市妇联属参照公务员法管理的事业单位，共有内设机构两个（一个综合办公室、一个维权发展股），共有编制7人，实有在职人员7人，退休干部5人。有主席1名、副主席2名。

（三）重点工作概述

2021年度妇联的重点工作：妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、组织建设以及创业贷款的发放等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.41万元，其中：一般公共预算177.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（153.71万元）对比收入增加23.7万元，增长15.41%，主要原因是2021年要开展妇女儿童发展规划十年终期评估，项目增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.41万元，其中:本年收入177.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.41万元（本级财力177.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（153.71万元）对比收入增加23.7万元，增长15.41%，主要原因是2021年要开展妇女儿童发展规划十年终期评估，项目增加，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.41万元,财政拨款安排支出177.41万元。其中基本支出169.41万元，与上年（153.71万元）对比增加15.7万元，增长10.21%，主要原因是调整人员工资，相应的工资增加；项目支出8万元，与上年（0万元）对比增加8万元，增长100%，主要原因是要开展妇女儿童发展规划十年终期评估，项目增加，财政拨款增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出（“201（类）-29（款）-01（项）”）110.9万元，主要用于人员工资、公用经费等支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（“201（类）-29（款）-99（项）”）8万元，主要用于妇儿工委工作项目经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休（“208（类）-05（款）-01（项）”）33.07万元，主要用于退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）11.37万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（“210（类）－11（款）-01（项）”）4.92万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（“210（类）－11（款）-03（项）”）1.95万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）0.64万元，主要用于缴纳职工生育、工伤保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（“221（类）－02（款）-01（项）”）6.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，其中：基本支出169.41万元，项目支出8万元。

基本支出情况：

1.301机关工资福利支出121.14万元，其中：

30101工资福利支出—基本工资26.41万元；

30102工资福利支出—津贴补贴36.29万元；

30103工资福利支出—奖金33万元；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费11.37万元；

30110工资福利支—职工基本医疗保险缴费4.92万元；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.95万元；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.64万元；

30113工资福利支出—住房公积金6.56万元；

2.302商品和服务支出4.8万元，其中：

30201商品和服务支出—办公费0.6万元；

30202商品和服务支出—印刷费0.3万元；

30205商品和服务支出—水费0.06万元；

30211商品和服务支出—差旅费0.6万元；

30215商品和服务支出—会议费0.3万元；

30216商品和服务支出—培训费0.3万元；

30217商品和服务支出—公务接待费0.3万元；

30228商品和服务支出—工会经费0.6万元；

30229商品和服务支出—福利费0.6万元；

30239商品和服务支出—其他交通费0.3万元；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.84万元。

3.302商品和服务支出10.55万元，其中：

30201商品和服务支出—办公费0.8万元；

30216商品和服务支出—培训费0.03万元；

30228商品和服务支出—工会经费1.09万元；

30229商品和服务支出—福利费1.68万元；

30239商品和服务支出—其他交通费用6.8万元；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.15万元。

4.303对个人和家庭补助32.92万元，其中：

30302对个人和家庭补助—退休费32.92万元

项目支出情况：

30201商品和服务支出—办公费8万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，与上年（0.45万元）持平：

（一）因公出国（境）费

文山市妇联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市妇联2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市妇联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市妇联2021年机关运行经费安排15.2万元，与上年（17.54万元）对比减少2.34万元，主要原因是人员调出，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市妇女联合会2021年部门预算表

（详见附件）

 

  文山市妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本

无此业务。

 

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