目录
第一部分追栗街镇中心学校2021年部门预算编制说明
第二部分追栗街镇中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
追栗街镇中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）机构设置情况
纳入文山市追栗街镇中心学校部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）重点工作概述
1.抓党建示范，提管理层次。
2.抓德育规范，育行为习惯。
3.抓教学改革，促质量提升。
4.抓项目建设，改造薄弱学校，促进教育均衡。
5.抓控辍保学，助教育扶贫。
6.更新管理理念，提升管理层次。
二、预算单位基本情况
追栗街镇中心学校2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有155人，其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3282.29万元，其中：一般公共预算3009.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入272.85万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3009.44万元，其中:本年收入3009.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3009.44万元（本级财力3009.44万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3282.29万元。财政拨款安排支出 3009.44万元，其中：基本支出2978.36万元，项目支出31.08万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.教育支出2282.88万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
3.社会保障和就业支出416.86万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出158.67万元，主要用于在职人员的医疗保险费、工伤保险支出。
5.住房保障支出151.04万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
追栗街镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
追栗街镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我校校车使用时间较长，维修费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
