第一部分文山市东山乡中心学校2021年部门预算编制说明
第二部分文山市东山乡中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市东山乡中心学校2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。
（二）机构设置情况
我校内部机构设置根据我校类别、规模和任务设置内设机构，合理确定各类人员结构比例，以保证学校教育、教学和管理工作的有效实施。
（三）重点工作概述
推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2678.29万元，其中：一般公共预算2678.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加896.36万元，增加比例50.30%，主要原因分析为：1、职工人数增加（上年我校共有100位教师，本年共有141位教师。），职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所增加。2、学生人数增加（上年我校共有学生1350人，本年我校共有学生1515人），教育支出也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2678.29万元，其中:本年收入2678.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678.29万元（本级财力2678.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加896.36万元，增加比例50.30%，主要原因分析为：1、职工人数增加（上年我校共有100位教师，本年共有141位教师。），职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所增加。2、学生人数增加（上年我校共有学生1350人，本年我校共有学生1515人），教育支出也随之增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2678.29万元。财政拨款安排支出2678.29万元，其中：基本支出2665.29万元，与上年对比增加883.36万元，主要原因分析1、职工人数增加（上年我校共有100位教师，本年共有141位教师。），职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所增加。2、学生人数增加（上年我校共有学生1350人，本年我校共有学生1515人），教育支出也随之增加。；项目支出12.30万元，与上年对比增加12.30万元，主要原因分析：上年度收费成本补偿支出未纳入项目预算，而本年度的收费成本补偿要纳入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分组，主要用于：2050201（学前教育）支出40.10万元，用于学前教育的办公水电费等支出；2050202（小学教育）支出1250.49万元，用于小学在职职工工资和办公费支出；2050203（初中教育）支出654.70万元，用于小学在职职工工资和办公费支出；2050701（特殊学校教育）支出0.18万元，用于残疾学生的办公保健等支出；2050999（其他教育费附加安排的支出）支出99.24万元，用于食堂、安全、宿管人员工资；2059999（其他教育支出）支出12.30万元，用于幼儿园办公，临时工工资等；2080502（事业单位离退休）支出104.27万元，其中：退休教师工资103.34万元；退休教职工的办公、慰问等支出0.93万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出233.78万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出4.60万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801（死亡抚恤）支出2.86万元，用于死亡职工遗属补助支出；2101102（事业单位医疗保险）支出101.27万元，用于在职职工医疗保险缴费；2101103（公务员医疗补助）支出27.86万元，用于在职职工医疗保险缴费；2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出10.91万元，用于在职职工大病医疗保险缴费，工伤生育保险缴费；2210201（住房公积金）支出135.03万元，用于在职职工住房公积金补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类支出合计2678.29万元（其中：基本支出2665.29万元，项目支出12.30万元）。
基本支出中：301（工资福利支出）支出2454.70万元，其中：30101（基本工资）支出523.89万元，30102（津贴补贴）支出426.77万元，301.03（奖金）支出551.26万元，30107（绩效工资）支出344.69万元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出233.78万元，30110（职工基本医疗保险缴费）支出101.27万元，30111（公务员医疗补助缴费）支出27.86万元，30112（其他社会保障缴费）支出10.91万元，主要用于职工大病医疗保险缴费和工伤生育保险缴费，30113（住房公积金）支出135.03万元，30199（其他工资福利支出）支出99.24万元，主要用于临时工工资支出。
302（商品与服务支出）支出合计72.58万元，其中：30201（办公费）支出9.03万元，30205（水费）支出2.6万元，30206（电费）支出1.76万元，3016（培训费）支出1.91万元，30228（工会经费）支出22.51万元，30229（福利费）支出33.84万元，用于工会会员慰问品款，30299（其他商品和服务支出）支出0.93万元，用于退休职工办公和慰问。
303（对个人和家庭的补助）支出合计138.01万元，其中：30302（退休费）支出103.34万元，30304（抚恤金）支出2.86万元，30308（助学金）支出27.21，用于小学教育寄宿生生活补助和营养餐生活补助，30399（其他对个人和家庭的补助）支出4.60万元，用于在职职工的机关事业单位职业年金缴费支出。
项目支出：其中全部用于30201（办公费）支出12.30万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无省对下专项转移支付项目,支付金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无中央配套事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年无既定政策标准测试补助事项。
六、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市东山乡中心学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年持平，没有增减情况，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市东山乡中心学校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市东山乡中心学校部门2021年公务接待费预算为0.80万元，与上年持平，没有增减情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市东山乡小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，本单位没有公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市东山乡小学2021年没有重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。。
