文山市思源实验学校2021年预算公开目录

第一部分  文山市思源实验学校2021年部门预算编制说明

第二部分  文山市思源实验学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市思源实验学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的接班人。

（二）机构设置情况

文山市思源实验学校，是1个九年一贯制学校，下设文山市思源实验学校中学部、文山市思源实验学校小学部。2021学年，教职工数164人，退休教师1人，新招录教师11人；在校小学生1639人，在校中学生1084人，其中寄宿生1084人；我校经费实行统一管理，单独核算。

（三）重点工作概述

1.积极引导教师增强主人翁意识，努力打造一支“敬业精业、乐业勤业”的教师队伍，树立文山市思源实验学校教师形象。

2.学校是新建的一所九年一贯制市教育局直属的公立学校，学校实行年级组负责制的扁平化管理模式，各管理团队依据实际制定本团队工作计划、奖惩细则等，充分发挥各级管理的自主性，积极性。

3.实施总务后勤精细化管理。努力提高后勤服务人员的思想素质和业务素质，强化服务意识。要端正工作态度，严肃劳动纪律，提高工作效率，为教育教学提供强有力的后勤保障。备足备齐教学用品，做到供应及时，服务超前。

4.实施安全事故零容忍。安全比天大，责任重如山，学校将细化安全管理制度，强化安全工作责任，为师生在校创设安全舒适的学习、工作和生活环境。

5.学校将校园文化建设、班级文化建设为着力点，纵深挖掘学校特色，丰富校园文化内涵，提升学校品味，为学校发展提供后续动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3603.92万元，其中：一般公共预算3603.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加352.89万元，主要原因分析：新招聘教师11人，工资预算增加。学生人数较上年增加，相应的教育经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3603.92万元，其中:本年收入3603.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3603.92万元（本级财力3603.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入增加352.89万元，主要原因分析：新招聘教师11人，工资预算增加。学生人数较上年增加，相应的教育经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3603.92万元。财政拨款安排支出3603.92万元，其中：基本支出3603.92万元，与上年对比：预算总支出增加352.89万元。主要原因分析：新招聘教师11人，工资预算增加。学生人数较上年增加，相应的教育经费增加。项目支出0万元，与上年对比：无变化。主要原因分析：无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出：2万元。

2012999其他群众团体事务支出2万元，全部为基本支出。

（二）教育支出：2752.37万元（基本支出2752.37万元）。

（1）205普通教育2665.28万元；

2050202小学教育1052.83万元，全部为基本支出。

2050203初中教育1612.45万元，全部为基本支出。

（2）2050701特殊教育0.24万元，全部为基本支出。

（3）2050999教育费附加安排支出86.85万元，全部为基本支出。

（三）208社会保障和就业支出：399.23万元；

（1）2080502事业单位离退休3.34万元，全部为基本支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出389.89万元，全部为基本支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，全部为基本支出。

（四）210卫生健康支出：223.05万元；

（1）2101102事业单位医疗保险170.46万元，全部为基本支出。

（2）2101103公务员医疗补助38.06万元，全部为基本支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出14.54万元，全部为基本支出。

（4）2210201住房公积金227.27万元，全部为基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市思源实验学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市思源实验学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本单位一般无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

文山市思源实验学校2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：因单位运行需要，日常会有接待事项发生。按相关规定三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市思源实验学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：2021年单位公务用车数量为0辆，不做经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算；

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市思源实验学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

无此业务。