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文山市级机关公务用车服务中心2024年预算公开目录

第一部分 文山市级机关公务用车服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市级机关公务用车服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市级机关公务用车服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定本市公务用车调派工作的具体规定和办法并组织实施。

（2）负责文山市级机关公务用车服务保障。

（3）负责保障市级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及保障跨部门综合执法执勤和重大突发事应急用车的调配

（二）机构设置情况

文山市级机关公务用车服务中心为事业单位，事业编制5名。中心设中心主任1人，副主任1人。内设综合科、调度室、财务室三个科室。

（三）重点工作概述

（一）规范制度，加强车辆管理  

根据省、州、市公务用车制度改革有关实施方案的要求，我中心作为公务用车管理单位，本着安全、遵时、周到、节俭、高效的原则，强化集中管理、统一调度，通过建章立制，合理安排，抓好服务管理，保证公务用车集中统一管理顺利进行。一是完善车辆管理档案。加强公务用车“一车一档”管理，及时对车辆购置年限、使用状况及车辆保险、维修保养情况进行更新录入公车平台系统，规范车辆的日常管理，查找遗漏，完善车辆基础信息。二是修订完善各项公务用车管理使用制度。对公务用车的使用条件和范围、申请审批程序、司勤人员管理、车辆及其运行管理等方面都进行明确的规范和管理，使公务用车管理工作规范有序，有章可循、有法可依。三是严格派车制度。严格执行公务用车服务平台派车流程，实行公务用车派单制度。各单位申请公务用车时，需从《文山州公务用车信息化综合服务平台》填写用车申请基本信息，详细说明用车事由、用车时间、地点和人员等相关信息，附有关用车的通知文件及情况说明，并由单位主要领导审核签批后报公务用车服务平台审批，通过后由调度室审核统筹调派车辆，规范公车出行审批程序。四是加强公务用车监督管理。定期排查平台系统使用及车辆终端预警信息情况，及时进行处理，确保平台系统正常运行和车辆出行过程全程实时监控。五是切实加强公务用车管理，按照“平台化、标识化、信息化”要求，集中统一、厉行节约的原则。提供多样化公务出行方式，推进社会化车辆租赁服务保障方式。

（二）加强驾驶员管理，提高安全意识

年初将与驾驶员签订《安全承诺书》、《文山市党员和公职人员拒绝酒驾醉驾承诺书》；每季度对车辆进行安全例检；每月定期召开全体干部职工会议，认真组织驾驶员学习中央、省、州、市车改有关文件精神，宣传交通法规常识，开展安全教育、思想教育，培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车，节能降耗的良好工作作风。采取日常教育、出车叮嘱、返回报告等方式，全程掌握派出车辆情况。加强驾驶员业务技能培训，提高安全意识和服务意识，增强驾驶员安全行车的自觉性。

（三）加强车辆运行经费管理，注重节约降耗

一是为了有效降低公务车辆运行管理费用，加强公务用车油耗管理，制定加油充值单及记录台账，严格执行加油台账报销制度。加强公务用车维修制度，维修车辆必须填写《车辆维修（保养）审批表》严格执行审批程序进行维修，坚决杜绝先维修后报备现象的发生。进一步规范车辆维修平台化管理，加大监管力度，提高工作效率。二是坚持以合理派车、科学调度、安全用车的原则严格执行派车流程。同时还加强对驾驶员的节能知识教育，要求驾驶员出车要规范操作，降低车辆运行和管理费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2024年部门财务总收入216.66万元，其中：一般公共预算216.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的220.53万元对比，本年减少3.87万元，减少1.75%，主要原因分析：主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制维修保养费、车辆洗护等支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入216.66万元，其中：一般公共预算216.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的220.53万元对比，本年减少3.87万元，减少1.75%，主要原因分析：主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制维修保养费、车辆洗护等支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 216.66万元。财政拨款安排支出 216.66万元，其中：基本支出66.66万元，与上年对比减少8.12万元，下降10.86%，主要原因是：人员工资标准及养老保险等变动；项目支出150.00万元，与上年对比增加4.25万元，增长2.92%。主要原因是：公务用车逐年老化运行维护成本增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出198.76万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出；社会保障和就业支出7.43万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.12万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出5.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：

“2010303”一般公共服务支出—机关服务支出198.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出（包含人员工资福利、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出）。

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.13万元，主要反映为在职人员基本养老保险缴费支出。

“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出（失业保险）0.3万元，主要反映为在职人员失业保险缴费支出。

“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.88万元，主要反映为缴纳在职人员事业单位医疗保险支出。

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.86万元，主要反映为缴纳在职人员公务员医疗保险支出。

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要反映为缴纳在职人员工伤保险、大病保险支出。

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.35万元，主要反映缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”工资福利支出—基本工资17.66万元（其中：基本支出17.66万元，项目支出0万元）。

“30102”工资福利支出—事业津贴补贴1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出（上年度12月一个月基本工资额度）—绩效工资1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出—基础绩效奖(事业)—绩效工资7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出—基础性绩效工资—绩效工资6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出—奖励性绩效工资—绩效工资10.65万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0万元）。

“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）。

“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）。

“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险0.22万元（其中：基本支出0.22元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—失业保险0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—公用经费安排其他社会保障缴费支出0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

“30113”工资福利支出—住房公积金5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。

“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—一般公用经费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。

“30229”商品和服务支出—福利费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

“30207”商品和服务支出—邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

“30216”商品和服务支出—培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

“30217”商品和服务支出—公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费150.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出150.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额102.09万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算101.11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市级机关公务用车服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150.05万元，较上年增加3.83万元，增长2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市级机关公务用车服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市级机关公务用车服务中心2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.42万元，下降89.36%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

公务接待费预算安排下降的主要原因是严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市级机关公务用车服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为150.00万元，较上年增加4.25万元，增长2.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费150.00万元，较上年增加4.25万元，增长2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年部门预算无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.固定资产指房屋建筑物、交通工具、土地、办公家具、办公设备等。

6.社会保障和就业支出主要指本单位干部职工的养老保险支出。

7.卫生健康支出主要指本单位基本医疗、公务员医疗、大病保险、工伤保险、生育保险等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市级机关公务用车服务中心属非参照公务员法管理的事业单位，2024年无机关运行经费预算安排，机关运行经费预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市级机关公务用车服务中心资产总额326.90万元，其中，流动资产1.34万元，固定资产325.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.05万元，其中固定资产减少111.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53262100272400100111