监督索引号53262100536004100000
文山市体育设施管理服务中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市体育设施管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市体育设施管理服务中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市体育设施管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）构建全民健身交流平台,倡导我参与、我运动、我健康、我快乐的健身理念；
（2）广泛发动组织不同群体，不同人群开展丰富多彩的全民健身活动；
（3）一场三馆对外开放服务；加强服务管理水平，提高场馆使用率；
（4）推进体育基础设施建设；
（5）提高群众业余文化生活质量、强身健体、构建和谐社会；
（6）积极承办各项国际国内体育赛事，搭建体育搭台、扩大、丰富文山体育对外交流的层次和水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：体育股、中心办公室、财务室、现有干部职工21人，其中局机关调整3人、业余少体校11人、体育中心10人、合同工4人。实行以项目负责人为主体、责任目标为任务、社会效益为落脚点的综合评估管理模式。
所属单位0个
（三）重点工作概述
认真学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》，根据新形势下体育工作的特点和实际，履行体育职责，结合行业实际，拟定全民健身实施计划2021-2025年编制、体育事业发展“十四五”规划（2021-2025）。完成群众体育活动开展、体育基础设施建设、体育场地普查、国民体质监测和科学健身指导、中学体育项目考试、体育社会指导员培训、体育高危项目审批管理、体育培训机构督查、全民健身信息平台信息化建设管理、创文创卫相关工作任务、体育场馆低免安全开放、体育场馆常消毒周报、职工工间操制度执行周报等工作，及时报送体育工作信息、体育数据统计上报，完成省州体育局各项绩效评价、项目申报等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入440.84万元，其中：一般公共预算340.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。
与上年对比财务总收入增加19.70%，主要原因分析：本年度纳入预算的项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入340.84万元，其中:本年收入340.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少27.46万元，下降7.46%，主要原因分析：退休职工人数增加，一般公共预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出440.84万元。财政拨款安排支出440.84万元，其中：基本支出315.80万元，与上年对比减少52.50万元，下降14.25%，主要原因分析：本年度在职人员变动减少3人，相关费用减少；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析：因一场三馆2023年度划归七乡建投公司营运后，本中心无任何房租和非税收入经费，故项目支出无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.207文化旅游体育与传媒支出
（1）2070399其他体育支出215.80万元，主要用于人员经费及办公经费支出；
2.208社会保障和就业支出77.24万元其中：
（1）2080502事业单位离退休44.21万元，主要用于事业单位离退休人员支出；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（3）2089999其他社会保障和就业支出1.34万元，主要反映为其他社会保障和就业支出。
3.210卫生健康支出24.03万元。其中：
（1）2101102事业单位医疗17.22万元，主要反映为事业单位医疗支出；
（2）2101103公务员医疗补助4.70万元，主要反映为公务员医疗补助；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出。
4.221住房保障支出23.77万元。其中：
（1）2210201住房公积金23.77万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301（类）工资福利支出经费198.08万元，其中：
（1）30101工资福利支出-基本工资80.69万元（其中：基本支出80.69万元，项目支出0万元）；
（2）30102工资福利支出-津贴补贴6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）；
（3）30107工资福利支出-绩效工资111.30万元（其中：基本支出111.30万元，项目支出0万元）；
（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.69万元（其中：基本支出31.69万元，项目支出0万元）；
（5）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.22万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出0万元）；
（6）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元）；
（7）30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）；
（8）30113工资福利支出-住房公积金23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元）。
2.302（类）商品和服务支出15.3万元，其中：
（1）30201商品和服务支出-办公费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；
（2）30202商品和服务支出-印刷费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；
（3）30203商品和服务支出-咨询费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
（4）30204商品和服务支出-手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
（5）30205商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
（6）30207商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（7）30209商品和服务支出-物业管理费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
（8）30211商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（9）30212 商品和服务支出-其他社会保障缴费（工会经费）2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；
（10）30213商品和服务支出-维修（护）费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；
（11）30215商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
（12）30216商品和服务支出-培训费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；
（13）30218商品和服务支出-专用材料费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（14）30227商品和服务支出-委托业务费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）；
（15）30229商品和服务支出-福利费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；
（16）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
3.303(类）对个人和家庭的补助43.82万元，其中：
（1）30302对个人和家庭的补助-退休费43.82万元（其中：基本支出43.82万元，项目支出0万元）；
五、对下专项转移支付情况
我部门2024年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市体育设施管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市体育设施管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
文山市体育设施管理服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比下降100%，主在原因是节约开支，近年都没有公务接待，所以不再做预算经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市体育设施管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市体育设施管理服务中心2024年事业运行经费安排15.30万元，与上年对比减少10.13万元，下降39.83%，主要原因分析：本年度增加退休人员3人，相关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市体育设施管理服务中心资产总额261.77万元，其中，流动资产135.91万元，固定资产125.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加61.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。
监督索引号53262100536004100111
