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文山市城南中学2024年预算公开目录
第一部分 文山市城南中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市城南中学2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市城南中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，不断深化教育改革，推进教育教学、科学研究活动，打造特色教育，培养综合性高素质人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、校务办、教务处、招考办、团总支、总务处、督导室、年级处、工会办公室。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校继承和发扬文山市第一中学多年的积淀，形成了规范的制度体系，精细化的管理方式。相信2024年在全体师生齐心协力、团结拼搏下，我校将会取得辉煌成绩。
1、锐意改革开新局，擘画教学树真人
学校紧贴时代脉搏，聆听课改声音，自力更生，锐意革新，在精准分析学情、充分把握教材的基础上，从研课、研题等方面入手，打造属于自己的“567”特色课堂，以互助合作学习小组为主体，采用“导-思-议-展-评-检-用”7个教学步骤，促进教师有效提高教学水平，完成自我蜕变；引导学生成为课堂主体，亲绘锦绣人生。
重视艺术体育中心发展，助力特长生教育；实施艺体自主招生，开创发展新格局；举办丰富的艺体活动，营造浓厚氛围；立足校本课程，实施选课走班，培育“双拔尖”的综合性艺术人才。
2、注重教师的培养和发展，增强学生创新能力
时代不断进步，要跟上时代的步伐，教师就要不断学习，不断创新，我校提供各种各样的学习途径，促进教师不断成长，如：与名校学习，教学资源共享，个体亮点的管理全面辐射，纵向内涵的发展提升。通过实施“管理交流、教研交流、评价交流”等工程，提高教育质量。开展教育教学交流合作，与省内名校联盟学科专家、名师对话，享受优质的学校现场培训、学科讲座、示范教学、现场指导等资源，搭建学生的学习和交流平台，增强学生的创新能力。
3、全员协同施德育，于无声处润心灵
学校坚持实施“不被学生拒绝”的教育。“一切为了学生，为了学生的一切”，是一以贯之的德育方针；“严而有格，爱而不纵”，是恪守不渝的德育底线。实施“5+”德育策略，帮助学生明慎独之道，存敬畏之心，成为愿守规则、能识大体、堪担大任的有用之才。
精细落实作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理，引导学生养成良好的学习和生活习惯。
抓实抓牢安全管理、疾病防控、团结友爱、行为规范、文明环境五项常规，为学生的学业生涯保驾护航。
精心开展“五育之星”评比活动，引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观，培养责任感和担当情怀。
采用多彩育人形式，以楼宇长廊、中心广场、大道小巷等场所为载体开展育人活动，形成了“文化育人-课程育人-活动育人”全方位为一体的育人新格局。
4、行知青山绿水间，思政研学莫等闲
学校全面深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话精神，推动文山生态文明教育发展，让课本知识照进现实，激发学生对民族文化由衷的崇敬之心、敬畏之情、践行之志。
开展生态文明思政课研学实践活动，引导学生动手动脑，自主发现问题、解决问题，培养他们的创新精神和实践能力，让学生研有所思、学有所获、行有所成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制330人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制330人。在职实有330人，其中：财政全额保障330人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务总收入情况
2024年部门财务总收入5,738.66万元，其中：一般公共预算5,458.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入280.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少0万元，减少比例0%，主要原因分析为：由于我校于2023年6月经过第四届市人民政府第32次常务会议研究，同意将原文山市第一中学城南校区命名为“文山市城南中学”，批复文件为“文山政复【2023】352号”，2023年6月我校正式独立出来，因此上年无独立的预算。
（二）部门收入情况
2024年部门财政拨款收入5,738.66万元，其中:本年收入5,738.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,458.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政专户管理资金280.00万元。
与上年对比增加5,738.66万元，增加比例0.00%，主要原因分析为：我校于2023年6月单独成立，2024年开始单独做预算，因此上年文山市城南中学预算财政拨款收入为0。
四、预算单位支出情况
2024年部门财务总支出5,738.66万元。财政拨款安排支出5,738.66万元，其中：教育支出4447.64万元，社会保障和就业支出540.34万元，卫生健康支出366.81万元，住房保障支出383.87万元。
与上年对比增加5738.66万元，主要原因为2024年1月后在职教师才与文山市第一中学分离出来，上年基本支出文山市城南中学没有单独的预算，因此导致本年预算增加；
（一）财政拨款安排的支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育支出-高中教育3,889.28万元，主要用于高中教育人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.88万元，主要用于退休教师工资支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费511.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。
4.社会保障和就业支出-其他社会保险就业支出-其他社会保障和就业支出21.61万元，主要用于机关事业单位失业保险单位缴纳部分的支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗277.88万元，主要用于在职职工单位基本医疗保险单位缴纳部分和生育保险的支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.20万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.73万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费、工伤保险缴费。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金383.87万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,337.15万元（其中：基本支出1,337.15万元，项目支出0万元）。
津贴补贴97.53万元（其中：基本支出97.53万元，项目支出0万元）。
绩效工资1764.29万元（其中：基本支出1764.29万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费511.84万元（其中：基本支出511.84万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费277.88万元（其中：基本支出277.88万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费62.20万元（其中：基本支出62.20万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费48.34万元（其中：基本支出48.34万元，项目支出0万元）。
住房公积金383.87万元（其中：基本支出3,838,766.88万元，项目支出0万元）。
办公费1161.42万元（其中：基本支出1161.42万元，项目支出0万元）。
培训费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。
福利费79.20万元（其中：基本支出79.20万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.06万元，用于退休职工办公和慰问（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
退休费6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。
助学金6.86万元，主要用于高中阶段家庭经济困难和特殊家庭学生免学费和生活费的市级补助资金（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项。
文山市城南中学2024年部门预算无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
文山市城南中学2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
文山市城南中学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市城南中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市城南中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市城南中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2024年部门预算不再单独预算“三公”经费，三公经费在生均公用经费中细化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市城南中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市城南中学2024年部门预算无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市城南中学2024年事业运行经费安排278.45万元，与上年对比增加278.45万元，同比增加0.00%，主要原因分析：文山市城南中学2024年度才开展部门预算，2024年以前统一由文山市第一中学预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市城南中学资产总额51.25万元，其中，流动资产51.25万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53262100536004600111
