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文山市第十一中学2024年预算公开目录
第一部分 文山市第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第一中学2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市第十一中学部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施高中教育，开展与高中教育有关的教育科研活动和社会实践活动，促进学生全面发展，全面推进素质教育。
（二）机构设置情况
纳入部门预决算的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。下设党政办、教学事务部、学生事务部、招生与升学中心、物业中心五个处室，高中教育三个年级。
（三）重点工作概述
推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入492.64万元，其中：一般公共预算492.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了379.46万元，主要原因分析是：我校为新建单位，2023年度单位机制不健全，人员工资由文山市第一中学代发，2024年度根据上级要求，我校人员工资由本单位发放。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入492.64万元，其中:本年收入492.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了379.46万元，我校为新建单位，2023年度单位机制不健全，人员工资由文山市第一中学代发，2024年度根据上级要求，我校人员工资由本单位发放。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出492.64万元。财政拨款安排支出 492.64万元，其中：基本支出329.87万元，与上年对比增加329.87万元，主要原因：我校为新建单位，2023年度单位机制不健全，人员工资由文山市第一中学代发，2024年度根据上级要求，我校人员工资由本单位发放；项目支出162.77万元，与上年对比增加49.59万元，主要原因：我校学生人数对比上年度增加502人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出-普通教育-高中教育支出492.64万元，主要用于高中教育日常办公经费、维修费、水费、电费、国家助学金、人员经费等维持学校正常运转的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
人员经费324.02万元（其中：教育支出231.10万元，社会保障和就业支出38.55万元，卫生健康支出26.64万元，住房保障支出27.73万元）。
公用经费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）。
项目支出162.77万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第十一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第十一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市第十一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第十一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第十一中学2024年机关运行经费安排492.64万元，与上年对比增加379.46万元，主要原因：我校为新建单位，2023年度单位机制不健全，人员工资由文山市第一中学代发，2024年度根据上级要求，我校人员工资由本单位发放。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市第十一中学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为此处公开为2024年1月资产月报数。
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