文山市审计局：

根据文山市文山市审计局审计调查报告文市审调报【2022】1号文件要求，我中心领导高度重视，组织人员认真开展整改，现将审计发现问题整改如下：

一、成立领导小组，认真组织整改安排部署

按照通知要求。我中心严格落实整改分工，中心主任亲自召开专题会议部署整改工作，成立了以主任为组长，办公室主任、财务人员为成员的整改工作领导小组。针对审查出的突出问题，指导、督促抓好整改工作。

二、整改情况

（一）支出依据不充分628 000元的问题

2021年市烤烟中心在支付上级土地流转经费113 000元和绿色生态烟叶发展补助资金515 000元时，凭证附件依据为《文山市古忠烤烟生产服务专业合作社关于拨付2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费及2021年绿色生态烟叶发展补助资金的请示》 《文山市金成烟草种植专业合作社关于拨付2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费及2021年绿色生态烟叶发展补助资金的请示》和拨付凭证，无具体补助人员名单及签章。经整改，现已将补助名单及相关票据补充完善并单独装订成册，今后将严格按照相关要求执行。

（二）购复印纸未办理政府采购手续2 560元的问题

2021年12月购买复印纸2560元，属于2021年政府集中采购项目中“复印纸”。单位年初预算无该采购项目，采购时也未进行采购计划编报。我单位保证在今后的采购业务中严格按照采购流程及相关要求执行。

三、下步工作

针对以上问题，文山市人民政府烤烟生产服务中心今后将严格执行相关流程与规定，做到规范财务收支核算，加强和完善原始凭证，以完整的原始凭证作为账务处理依据。

文山市人民政府烤烟生产服务中心

2022年8月24日