目录
第一部分 文山市体育设施管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市体育设施管理服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）构建全民健身交流平台,倡导我参与、我运动、我健康、我快乐的健身理念；
（二）广泛发动组织不同群体，不同人群开展丰富多彩的全民健身活动；
（三）一场三馆对外开放服务；加强服务管理水平，提高场馆使用率；
（四）推进体育基础设施建设；
（五）提高群众业余文化生活质量、强身健体、构建和谐社会；
（六）积极承办各项国际国内体育赛事，搭建体育搭台、扩大、丰富文山体育对外交流的层次和水平。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年文山市体育工作在市委、市政府正确领导下，在各级各部门大力支持下，以《中华人民共和国体育法》为准绳、倡导“我运动、我健康、我快乐”为理念，积极推进《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，围绕年初制定的工作计划，结合体育工作实际，积极开展各项工作，以规范管理为手段，抓好队伍建设，加强作风效能建设，强化服务功能，严格落实责任，创新工作方式，圆满完成2020年体育工作任务。
一、完成工作情况
认真宣传贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》，根据新形势下体育工作的特点和实际，履行体育职责，结合行业实际，完成了脱贫攻坚、爱国卫生“专项行动”、体育场馆防疫消毒、安全开放运营、群众体育活动开展、业余训练、基础设施建设、国民体质监测、体育场地普查、体育社会指导员培训、职工工间操普及等工作，及时报送体育工作信息、体育数据统计，完成省州体育局各项绩效评价、项目申报等工作。
二、群众体育
以“全民健身·健康文山”为主题，结合节点，整合资源，紧紧团结依靠群众体育社团组织，走体育社会化路子，因地制宜开展丰富多彩的全民健身系列活动。并配合州文广体局、市属各机关、单位、学校、部队、社区、企业等部门开展群众性体育活动，积极为文山市3个街道办事处和14个乡镇提供体育健身指导服务。以“开拓杯”足球联赛、文山市女子男子气排球联赛、文山市全民健身日等为示范，打造文山本土的传统赛事，积极支持各企事业开展体育文化活动，并依托各协会组织利用节点积极开展气排球、足球、桥牌、台球、瑜伽、摩托车、自行车、网球、武术、跆拳道、体育舞蹈、弹弓、登山户外等体育项目活动。
截至2020年12月8日，组织举办了2020年“七彩云南全民健身示范活动”文山城区元旦全民健身长跑（走）活动、2020文山州第十七届三七杯五人制足球联赛、2020年文山州第十二个“全民健身日”激情之夜活动、2020年8月8日全民健身活动免费开放日、2020文山州第三十六届“开拓杯”足球联赛、2020文山市老年气排球季度赛、文山州电力系统气排球比赛2020年首届文山州青少年机器人竞赛、“有劲生活动起来”健康百城跑走活动等群体活动共12次。通过开展丰富多彩的群众文化体育活动，努力提高全民素质，促进社会和谐发展，取得了很好的经济效果和社会效应。
三、竞技体育
1.职工体育。积极配合各机关、企事业单位等组织开展竞赛活动，并根据各单位实际，为他们“量身定做”各活动竞赛规程，对他们进行体育项目技能指导，还派出体育教练协助完成各种赛事活动的培训和裁判任务等。
2.业余训练。以调整、完善、充实为基础，输送体育人才为目的，以学校为单位，在有条件的学校设篮球、足球项目的业余训练点。积极协作州体职校开展游泳、网球训练工作。
3.学校体育。以落实《学生体质健康标准》和贯彻落实《学校体育工作条例》为主要内容，认真推广开展校园阳光体育活动、校园三大球及啦啦操四级联赛、对需要提供指导的学校派体育教练进行指导，认真履行教育体育职责，督促学校“保证学生每天一小时体育活动时间”，积极配合学校体育工作的开展。
四、体育公共基础设施
利用2020年体彩公益金补助配置安装体育活动场所体育器材14个点，共补助10万元。结合2020年脱贫攻坚目标任务百日行动专项督查工作开展乡镇体育设施建设，为10个村配装了体育设施。及时协调帮助1家企业、1所民办学校解决体育器材申请。基本实现县、乡、村级体育设施全覆盖。2020年底，完成17块社会足球场建设，分别是文山市盘龙体育场5人制足球场2块、文山市追栗街镇5人制足球场1块、德厚镇5人制足球场1块、文山市高登社区足球场2块、文山市志澄足球场2块、文山市里布嘎社区足球场1块、文山市攀枝花社区足球场2块、东山乡足球场1块、薄竹镇摆依寨足球场1块、薄竹镇乐诗冲5人制足球场1块、马塘镇5人制足球场1块、文山市三鑫水果市场1块、文山学院足球场1块。
五、体育场馆运营
文山市体育中心对外开放运营，本着惠民利民的宗旨，积极响应国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，利用现有场馆优势，结合各节假日，实行免费低收费开放，开放时间均按照国家场馆开放标准，全年对外开放不少于300天。因今年受疫情影响，场馆开放时间减少90天。在全民健身日当天进行免费开放，特别对青少年、老年人、农民工、残疾人优先，以此促进并增大体育活动开展的层面。2020年，一场三馆有序对外开放、安全运营，共接待11.7671万健身人次。通过开展承办赛事、培训、全民健身活动等，以赛代训，充分发挥体育场馆服务功能和使用率。
六、体育审批社会组织深化改革工作情况
贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革的重大决策部署，推进文山市经营高危险性体育项目许可“证照分离”改革的各项工作，及时做好高危险性体育项目的各项行政审批业务手册、办事指南等整理梳理工作。贯彻落实中央、省、市机构改革的部署要求，深化教育和体育事业改革的重大举措，进一步强化立德树人根本任务，加快促进学校教育、校园体育和群众体育工作深度融合，更好地为师生和社会提供更加多元、更加优质的教育和体育资源。全面落实依法行政各项工作要求、认真梳理，精简各项赛事和活动的审批，简政放权，公开完善行政审批。转变社会组织培育发展模式，由重数量向高质量转变，落实“放管服”，实行管办分离，让社会组织真正发挥“余热”。
七、体育场地普查工作情况
文山市2020年体育场地统计调查工作，截至12月10日，完成了280个单位乡镇街道以及社区村委会的体育场地普查任务，完成了609各体育场地普查，文山市体育场地面积90.31万平方米，人均场地面积达到1.77平方米。通过对体育场地专项调查和统计分析，全面、准确、及时地了解掌握我市体育场地建设数量、面积、功能、结构、布局等基本情况，核实体育场地管理运营单位的基本信息，摸清我市体育场地在功能提升完善、结构优化升级、资源禀赋融合、运管机制创新等发展状况，建立完善体育场地名录库和信息管理系统，加快构建体育场地规范化调查制度。
八、社会体育指导员培训情况
为推进我市体育事业全面协调可持续发展，充实壮大社会体育指导员队伍，根据云南省三级社会体育指导员培训总部署，文山市2020年10月在开展了2020年文山市健身气功三级社会体育指导员培训班，完成100名三级社会体指导员培训。
九、妇女儿童、老年人体育工作情况
配合相关部门，积极引导指导开展妇女儿童、老年人体育工作，开展丰富的群众性活动，在相关节点开展有利益适合儿童、妇女、老年人的体育活动，促进妇女儿童、老年人身心健康。2020年文山市老年人体育协会按照工作计划，积极开展体育活动10余次，做到老有所动、老有所乐。
二、部门基本情况
文山市业余少体校于1992年2月12日经文山县人民政府批准恢复成立机构，文山市体育设施管理服务中心于2010年2月成立，属财政全额拨款的股所级事业单位。
（一）部门决算单位构成
纳入文山市体育设施管理服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市体育设施管理服务中心部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市体育设施管理服务中心部门2020年度收入合计464.23万元。其中：财政拨款收入462.72万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.32%。与上年财政拨款总收入对比减少：40.3万元，其他收入减少：21.06万元，主要原因：财政资金困难，专项经费减少。其他收入减少影响原因：因受疫情影响，各类比赛基本未开展，各部门补助经费减少。
二、支出决算情况说明
文山市体育设施管理服务中心部门2020年度支出合计387.12万元。其中：基本支出358.14万元，占总支出的92.51%；项目支出28.98万元，占总支出的7.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加：29.94万元，主要原因：支付了以往拖欠的一些项目款等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市体育设施管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.14万元，与上年对比支出减少：15.76万元，主要原因：财政资金紧张，大量的项目资金没法到位，项目未开展，非税收入返回额度减少，人员退休等原因导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.59万元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.55万元，占基本支出的7.97%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市体育设施管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.98万元。与上年对比减少14.18万元，主要原因：财政资金紧张，大量的项目资金没法到位，项目未开展，非税收入返回额度减少，加之疫情影响，故导致专项业务工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市体育设施管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出384.92万元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比减少38.08万元，主要原因：财政资金紧张，大量的项目资金没法到位，疫情影响，项目未开展，非税收入返回额度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出323.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。
8.社会保障和就业（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。
9.卫生健康（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市体育设施管理服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.2万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市体育设施管理服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市体育设施管理服务中心部门资产总额420.97万元，其中，流动资产0元，固定资产420.97元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5.33万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表（单位：万元）
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
420.97 |
178.79 |
415.64 |
98 |
0 |
0 |
317.64 |
0 |
0 |
5.33 |
0 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
