目录

第一部分 文山市卧龙街道中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市卧龙街道中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化义务教育教学改革，依法制校，依法制教。实施小学义务教育，向高一级学校培养输送合格人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。

4、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，是学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，是每个教师都热衷于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市卧龙街道中心小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。具体是：文山市卧龙街道中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市卧龙街道中心小学2020年末实有人员编制167人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市卧龙街道中心小学部门2020年度收入合计2,864.41万元。其中：财政拨款收入2,327.95万元，占总收入的81.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入536.46万元，占总收入的18.73%。2020年总收入2864.41万元比2019年总收入2474.51万元增加389.9万元，增加的原因是2020年我校教职工人数增加。

二、支出决算情况说明

文山市卧龙街道中心小学部门2020年度支出合计2,545.53万元。其中：基本支出2,009.07万元，占总支出的78.93%；项目支出536.46万元，占总支出的21.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年总支出2545.53万元比2019年总支出2306.83万元增加了238.7万元，增加的原因是2020年我校教职工人数增加，增加了相关经费的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市卧龙街道中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,009.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,951.02万元，占基本支出的97.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.05万元，占基本支出的2.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市卧龙街道中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出536.46万元，主要用于十一小基本设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市卧龙街道中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,009.07万元，占本年支出合计的78.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,739.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。

2.社会保障和就业（类）支出83.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。

3.卫生健康（类）支出60.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

4.住房保障（类）支出125.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于2210201住房公积金住处125.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市卧龙街道中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市卧龙街道中心小学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市卧龙街道中心小学资产总额4184.60万元，其中，流动资产551.61万元，固定资产3318.60万元，固定资产累计折旧264.40万元，在建工程565.55万元，与上年相比，本年资产总额增加676.49万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。