目录
第一部分文山市开化街道中心小学
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市开化街道中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化义务教育教学改革，依法制校，依法制教。实施小学义务教育，向高一级学校培养输送合格人才。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我校学生人数到达二千多人，学校面临的最大困难是生均使用面积小，无法保证课外活动。我校克服各种困难，保障了教学次序正常。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市开化街道中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市开化街道中心小学2020年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人；在职在编实有事业人员158人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市开化街道中心小学2020年度收入合计2,301.90万元。其中：财政拨款收入2126.21万元，占总收入的92.37%；其他收入175.69万元，占总收入的7.63%。与2019年度收入合计1,776.5万元对比，增加了525.40万元，主要原因是增加了40位特岗教师，使得人员收入增加了。
二、支出决算情况说明
文山市开化街道中心小学2020年度支出合计2,042.10万元。其中：基本支出1855.25万元，占总支出的90.85%；项目支出186.84万元，占总支出的9.15%；与2019年度支出1,675.96万元对比支出增加366.14万元。主要原因是增加了40位特岗教师，使得人员支出增加了。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障学校正常运转的日常支出1855.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1802.67万元，占基本支出的97.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.59万元，占基本支出的2.83%。
（二）项目支出情况
2020年度项目支出186.84万元，主要用于其他教育支出十二小项目建设。2020年项目基本停工，仅支付一些农民工工资欠款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市开化街道中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1855.25万元，占本年支出合计的90.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1602.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。，主要是人员工资。
2.社会保障和就业（类）支出83.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于人员养老保险。
3.卫生健康（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于人员医疗保障经费。
4.住房保障（类）支出120.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于在职人员公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市开化街道中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是我单位不再列支三公经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度我单位没有列支三公经费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市开化街道中心小学无出租出借资产。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
说明不涉及专用名词。
