目录

第一部分 文山市红甸乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市红甸乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂，以教学为中心的办学方针不动摇，深化教育教学改革，依法治校，依法治教，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人，向社会和高一级学校输送合格人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，学校在上级部门的正确领导下，学校领导团结一心，坚持以教育为本，各处室团结合作，分工明确，在全体教师共同努力，共创辉煌。我校先后荣获文山市第二届少先队鼓号大赛乡镇组二等奖；中小学功能室建设、管理、运用五星级音乐室、美术室；教学管理先进集体；中华经典朗诵三等奖；先进党组织等荣誉。2020年虽然有很多优秀学生流出到其他学校，但在全体师生的共同努力下，全校共有150人参加中考，其中被文山州一中录取3人，被文山市一中录取33人，文山市十三中学13人，被县外高中录取2人，在中职学校就读98人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市红甸乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市红甸乡中心学校部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。包括在编教师81人，特岗教师43人。2020年人员变动情况如下：新增特岗教师30人，专项招聘教师3人，市内调入1人，市内调出1人，退休1人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。2020年新增退休1人，退休死亡1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红甸乡中心学校部门2020年度收入合计2175.07万元。其中：财政拨款收入2166.68万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.39万元，占总收入的0.39%。与上年对比及主要原因分析见下表：

二、支出决算情况说明

文山市红甸乡中心学校部门2020年度支出合计1706.79万元。其中：基本支出1661.21万元，占总支出的97.33%；项目支出45.58万元，占总支出的2.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比及主要原因分析见下表：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市红甸乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1661.21万元。与上年对比减少28.22万元,主要原因是受政策影响，部分经费没有支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1626.68万元，占基本支出的97.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.54万元，占基本支出的2.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市红甸乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.58万元。与上年对比减少16.14万元,主要原因是受政策影响，部分经费没有支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市红甸乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1694.69万元，占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加5.26万元,主要原因是学校教师人数增加，工资和保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1464.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于学校日常办公经费支出、在职人员工资支出及学生生活补助；

2.社会保障和就业（类）支出92.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金缴费支出、死亡抚恤费支出；

3.卫生健康（类）支出34.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出103.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市红甸乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的73.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行控制公务接管理办法，降低了公务待费。。

文山市红甸乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.04万元，增加45.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增加45.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年公务接待比上年增加接待批次1批，增加接待人次17人次，所以公务接待费用增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山市红甸乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市红甸乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年相同。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市红甸乡中心学校部门资产总额3653.85万元，其中，流动资产605.95万元，固定资产3041.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.8万元，无形资产4.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1989.76万元，其中固定资产增加1745.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，文山市红甸乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

文山市红甸乡中心学校部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市红甸乡中心学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

文山市红甸乡中心学校不涉及专用名词。