目录
第一部分 文山市第一初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市第一初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。云南省文山市第一初级中学创建于1972年，前身是文山县一中初中部。2006年7月经文山县委、县人民政府批准，学校被命名为文山县第一初级中学。2010年文山撤县设市，遂更名为“文山市第一初级中学”。2015年为进一步加快全市义务教育均衡化、优质化发展，文山市委、市政府决定在城北新建文山市第一初级中学北校区，实行学区化办学。
学校职责是：贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，积极组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。维护和保障师生的合法权益，依法接受监督,为国家和社会培养更多的优秀建设人才。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强党建常规工作，抓实党总支组织活动；认真落实“三会一课”和“两学一做”学习教育，根据文山市教育工委党建工作的部署,紧紧围绕教育教学中心工作，扎实推进我校党建工作，建设学习型党组织。
2、加强党风廉政建设和师德师风建设，建立学生、家长、教师、学校和社会“五位一体”的师德建设监督网络，着力完善教育、制度、监督并重的师德、师风、师纪建设长效机制，落实师德师风师纪“一票否决”制度。增强党总支的先锋模范作用和战斗堡垒作用，坚持“创七乡名校、扬一初精神”的党建品牌特色。
3、结合学校“十三五”发展规划（2016年—2020年）的推进情况，制定切合学校发展实际的“十四五”（2021年-2025年）发展规划，进一步提升学校规范化、精细化管理水平，打造特色办学品牌，引领学校长足发展。
4、不断加强制度建设，推进学校民主建设，认真履行职代会职权，激发教职工主人翁意识。加大“暖心工程”力度，开展形式多样的文体活动，增强全体教职工的凝聚力。
5、认真研究教师队伍建设及人事管理的相关政策，加大科学评价与激励教师机制建设，为教师搭建专业成长、幸福教育的平台，争取优质资源，努力提升教师的获得感、成就感。
6、加强年级组、班主任队伍建设，结合落实师德师风建设长效机制，开展行为准则和处理办法的学习贯彻，做到人人应知应做、必知必做。评选各类荣誉称号，并做好“名主任工作室”建设的准备工作。
7、强化师生身心健康教育，增强安全责任意识，落实安全工作责任，确保校园内无安全责任事故发生。
8、办好家长学校，引导家长掌握科学的教子方法，帮助家长树立对教育的敬畏之心，从而更好地理解并积极支持学校教育教学工作。
9、进一步完善“五步自主学习教学法”教学模式暨学习小组建设及“分层周清”工作，结合课堂教学进行教学研究和教学反思，结合现代教育技术手段，努力构建智慧课堂。
10、落实好云南省学业水平考试、实验考查、音体美学科考查、校本课程考查的考务工作，组织考生完成学业水平考试工作。
11、根据文山市初中招生方案及相关政策，提前筹备并按时完成南、北校区的小升初招生工作。
12、抓好控辍保学工作，确保义务教育辍学率为零，建档立卡贫困户子女“零辍学”，所有九年级建档立卡学生100%升学。
13、组织教师开展现代教育技术能力特别是网络教育技术能力培训，为学校在特殊情况下探索新的教育教学模式提供信息化技术能力保障。
14、做出学校校本课程开发的顶层设计，指导各教研组扎实开展校本课程的研究、开发、实施工作，培养学生的综合能力。
15、按计划开展名师工作室活动，充分发挥名师示范引领作用；开展联片教研，强化对七个被帮扶学校的交流指导，发挥我校的示范辐射作用。
16、继续打造魅力课堂为主题的第二届教学节。
17、按照上级主管部门的要求，继续做好脱贫攻坚工作。
18、按照党委政府和卫健部门的安排部署，做好疫情防控工作。
19、继续做好学校宣传工作；加强现代化办公平台的使用与维护，提高无纸化办公的效率。
20、大力推进特色校园文化建设工作，积极做好爱国卫生七个专项行动。
21、严格财务制度，规范校产管理制度、提高后勤服务意识，落实国家项目资助政策，健全食堂食品安全管理机制和宿舍管理机制；进一步完善校园绿化美化工作。
22、以师生为本，努力改善办学条件和设施、设备，为创建云南省现代教育示范学校奠定基础。
23、完善团学组织制度，健全初中团、队衔接机制。开展丰富多彩的文体活动，营造积极、阳光、向上的氛围，陶冶团员青年情操，切实加强青少年的思想道德建设。
24、研究探索积极教育在日常教学中的应用，大力推进积极教育，为教育的高质量发展打“强心针”，为全面提高素质教育注入新活力。
25、建立团队学习制度，定期开展学习活动。分管校区副校长根据学校工作实际每周四提出学习活动主题，校办室找学习资料，周五开展学校中层以上行政班子主题学习活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市第一初级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.文山市第一初级中学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第一初级中学部门2020年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员356人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第一初级中学部门2020年度收入合计6,014.43万元。其中：财政拨款收入6,006.05万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.37万元，占总收入的0.14%。
收入对比表
单位：万元
年度 |
财政补助收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
2019 |
5623.89 |
0 |
67.39 |
2020 |
6006.05 |
0 |
8.37 |
与上年对比 |
382.16 |
0 |
-59.02 |
与上年对比,上年财政拨款收入为5623.89万元，增长率为6.8%，主要增长原因是学校教师增加，财政工资及保险补助发放随之增加。学生增加，学校公用经费有所增加。与上年对比，上年其他收入为67.39万元，今年增长率为-87.58%，主要减少原因是教育局直拨大部分经费改为财政拨款，其他收入本年为8.37万元，分别是：文山市教育体育局拨入2.53万元（文市财教〔2019〕121号2019年秋季家庭经济困难补助中央资金（四类人员非寄宿制人员））；5.84万元是文山市慈善会拨入教育学习理论活动用书采购捐赠款。
二、支出决算情况说明
文山市第一初级中学部门2020年度支出合计4,968.66万元。其中：基本支出4,879.86万元，占总支出的98.21%；项目支出88.8万元，占总支出的1.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
支出对比表
单位：万元
年度 |
基本支出 |
项目支出 |
2019 |
4981.16 |
275.25 |
2020 |
4879.86 |
88.8 |
与上年对比 |
-101.3 |
-186.45 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市第一初级中学机构正常运转的日常支出4,879.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,682.68万元，占基本支出的95.96%，比上年减少3.53万元，减少的主要原因是受政策影响，教师保险未能正常支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197.18万元，占基本支出的4.04%，比上年减少63.36万元，主要原因是认真贯彻落实主管部门过“紧日子”的决策部署和要求，积极采取一系列措施，有效压减一般性支出、减少项目支出，全力保障“三保”支出。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市第一初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.8万元。与上年对比增长率为-67.73%，单位放在项目支出的经费是寄宿制生活费补助、家庭经济困难补助、营养餐补助、临时工工资及保险，比上年减少的主要原因是认真贯彻落实主管部门过“紧日子”的决策部署和要求，积极采取一系列措施，有效压减一般性支出、减少项目支出，全力保障“三保”支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第一初级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,959.94万元，占本年支出合计的99.82%。与上年的5158.5万元对比减少了198.56万元，主要原因是认真贯彻落实主管部门过“紧日子”的决策部署和要求，积极采取一系列措施，有效压减一般性支出、减少项目支出，全力保障“三保”支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4,198.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于在职教师工资支出、学校正常运转开支等；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出324.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职教师的养老保险缴纳和死亡抚恤金的发放；
9.卫生健康（类）支出101.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗补助、、工伤保险、大病保险；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出335.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于教师住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第一初级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.02万元，完成预算的84.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的84.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.55%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、疫情防控、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市第一初级中学部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市第一初级中学部门资产总额16026.84万元，其中，流动资产1526.02万元，固定资产14500.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加844.34万元，其中固定资产增加71.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值218万元，实现资产使用收入28.6万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
1 |
16026.84 |
1526.02 |
|
13144.75 |
20.78 |
|
1335.29 |
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额63.97万元，其中：政府采购货物支出63.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
